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老师您好，增值税纳税申报表四增值税加计扣除10%为什么只抵减一部分？

老师您好，增值税纳税申报表四增值税加计扣除10%为什么只抵减一部分？
2022-02-20 09:18
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-02-20 09:18

您好 本期是不是只需要抵减这个金额就不需要缴纳增值税了？

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快账用户1569 追问 2022-02-20 09:19

全抵减完，还要缴40.46元

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齐红老师 解答 2022-02-20 09:20

那是不是想要控制单位税负率？

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快账用户1569 追问 2022-02-20 13:29

税务局控制的吗

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齐红老师 解答 2022-02-20 13:43

不是的 自己单位控制的哈

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快账用户1569 追问 2022-02-20 13:45

没有，就是按进项来抵扣剩余的缴税

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齐红老师 解答 2022-02-20 14:10

那当期实际抵减税额应该填14139.19啊

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快账用户1569 追问 2022-02-20 14:11

是的，不懂系统为什么变成13597.13

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齐红老师 解答 2022-02-20 14:12

实际抵减应该自己手工填写的啊 不是自己填的？

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快账用户1569 追问 2022-02-20 14:13

灰色底纹是系统跳的，不能手工填

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齐红老师 解答 2022-02-20 14:20

前期填的时候也这样么？

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快账用户1569 追问 2022-02-20 14:24

不会，就这个月

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齐红老师 解答 2022-02-20 15:22

那不应该啊 可以电话咨询一下当地税务大厅或者12366么 因为实际抵减栏次可以自己填的

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快账用户1569 追问 2022-02-20 16:10

好的，谢谢您

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齐红老师 解答 2022-02-20 16:21

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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你好！发截图过来看一下，你填写的没有问题吧？
2022-02-20
您好 本期是不是只需要抵减这个金额就不需要缴纳增值税了？
2022-02-20
同学你好， 供参考：附件条件的企业，按照规定当期计提加计抵减额，在增值税纳税申报表附列资料（四）中的“二、加计抵减情况”相关列次填报，本期实际抵减额最终会在主表第19栏“应纳税额”中反映，第19栏“一般项目”列“本月数”＝第11栏“销项税额”“一般项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“一般项目”列“本月数”-“实际抵减额”；第19栏“即征即退项目”列“本月数”＝第11栏“销项税额”“即征即退项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“即征即退项目”列“本月数”-“实际抵减额”。
2021-03-11
如果需要缴税 19行包含
2023-11-29
你好在附表四，本期发生额和实际抵扣金额里面填写加计扣除的金额。
2021-12-07
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