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Q

老师您好，增值税纳税申报表四增值税加计扣除10%为什么只抵减一部分？

老师您好，增值税纳税申报表四增值税加计扣除10%为什么只抵减一部分？

2022-02-20 09:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-02-20 09:18

您好本期是不是只需要抵减这个金额就不需要缴纳增值税了？

快账用户1569 追问 2022-02-20 09:19

全抵减完，还要缴40.46元

齐红老师解答 2022-02-20 09:20

那是不是想要控制单位税负率？

快账用户1569 追问 2022-02-20 13:29

税务局控制的吗

齐红老师解答 2022-02-20 13:43

不是的自己单位控制的哈

快账用户1569 追问 2022-02-20 13:45

没有，就是按进项来抵扣剩余的缴税

齐红老师解答 2022-02-20 14:10

那当期实际抵减税额应该填14139.19啊

快账用户1569 追问 2022-02-20 14:11

是的，不懂系统为什么变成13597.13

齐红老师解答 2022-02-20 14:12

实际抵减应该自己手工填写的啊不是自己填的？

快账用户1569 追问 2022-02-20 14:13

灰色底纹是系统跳的，不能手工填

齐红老师解答 2022-02-20 14:20

前期填的时候也这样么？

快账用户1569 追问 2022-02-20 14:24

不会，就这个月

齐红老师解答 2022-02-20 15:22

那不应该啊可以电话咨询一下当地税务大厅或者12366么因为实际抵减栏次可以自己填的

快账用户1569 追问 2022-02-20 16:10

好的，谢谢您

齐红老师解答 2022-02-20 16:21

不客气哈欢迎有疑问继续提问

你好！发截图过来看一下，你填写的没有问题吧？

2022-02-20

您好本期是不是只需要抵减这个金额就不需要缴纳增值税了？

2022-02-20

如果需要缴税 19行包含

2023-11-29

借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入需要抵扣借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。

2022-01-11

就是按当月的进项税*10%或15%加计抵扣

2022-10-14

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