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老师,1月分有销项无进项,2月取得进项,这样的话1月的销项能顺延抵扣么

2022-02-20 13:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-20 13:40

您好,是不行的,因为1月份已经申报了

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快账用户4103 追问 2022-02-20 13:42

老师,1月开出的发票有什么办法能撤回么

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齐红老师 解答 2022-02-20 13:43

只能通过红冲的方式。

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快账用户4103 追问 2022-02-20 13:45

撤回且不缴纳1月开出的增值税,有办法么

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齐红老师 解答 2022-02-20 13:45

不能,就算你红冲了,也是这个月缴纳的

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快账用户4103 追问 2022-02-20 13:46

其他办法没有了么

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齐红老师 解答 2022-02-20 13:46

没有这个,因为都是联网的。

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您好,是不行的,因为1月份已经申报了
2022-02-20
您好,可以的,我们20号再申报,这样3月1日勾选抵扣后缴税款,只有8天的滞纳金
2025-02-12
同学,你好 要看所属期,你现在是在2月份申报1月份所属期的进项
2025-02-17
你好1.    一般纳税人 销项税额大于进项税额,结转增值税分录是, 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:应交税费-应交增值税(进项税额), 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 同时, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。 次月缴纳:借  应交税费-未交增值税贷银行存款 。
2023-03-28
2月份开的是不能抵扣。
2022-04-15
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