Q
请问一下 12月有进项专票没有销项 1月有进项和销项 这个抵扣的会计分录怎么做啊
2023-02-08 12:51
2023-02-08 12:52
同学，你好 借：费用，成本 应交税费-应交增值税（进） 贷：银行存款 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销）
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请问一下 12月有进项专票没有销项 1月有进项和销项 这个抵扣的会计分录怎么做啊
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你好 ，我想问下 ，一般纳税人5月采购商品的成本进项专票 ，5月份没有开销项票出去收入是0的 ，这个进项发票当月是没有勾选抵扣 ，这个进项发票怎么做分录
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就是抵扣之后的那个差额的会计分录
同学，你好 你是需要增值税结转分录吗
不是 就是12月进项10万 1月销项12万同时进项13万 那1月缴纳税款这个要怎么做会计分录啊
同学，你好 借：应交税费-应交增值税（销）12 贷：应交税费-应交增值税（进）12 进大于销，不用缴纳增值税
还是没懂
同学，你好 进大于销，不用缴纳增值税
那不用做抵扣剩余的增值税的会计凭证嘛
同学，你好 不需要的