老师，公司需要提供这样一组数据，不需要实数，大概报一下就行，我是按照之前报的改动一下，我不太了解这些数据之间的关系，请老师帮忙看一下这样填行不行，

你好； 按照你负债表来写哦   ； 你要参考负债表的 大概比例来写； 比如资产负债 分别是多少    大概来写    

从合规和准确反映企业财务状况的角度来看，不建议您这样操作。 企业的财务核算应当遵循会计准则和相关法律法规，按照实际发生的经济业务和时间进行记录。将本月的成本发票故意放到下月入账，可能导致财务数据的失真，并且这种行为可能被视为违反财务和税务规定。 如果这些发票确实是在下月才实际到达或者与下月的业务相关，那么按照实际情况在下月入账是合理合法的。 报送统计报表时，应当如实反映企业的真实经营情况，而不是通过人为调整财务数据来使报表看起来“好看”。

之前给你写过一个，你看看，这次正好给你了 公司成本核算系统数据调平及规范使用方案 一、数据调平准备 （一）成立专项小组 组建由财务、仓储、生产、信息部门骨干组成的成本核算数据调平专项小组，明确各成员职责。财务人员负责成本数据的分析与核算，仓储人员主导实物盘点工作，生产人员提供生产过程中的相关数据，信息部门保障系统数据的提取与修正操作。 （二）制定盘点计划 制定详细的 4 月底盘点计划，明确盘点范围涵盖原材料、在产品、产成品等所有与成本核算相关的物资。 采用全面盘点的方式，确保无遗漏。对不同物资制定相应的盘点方法，如对原材料采用称重、计数等方式，对在产品按照生产工序进行统计，对产成品进行逐一核对。 规划盘点时间安排，合理分配各环节的时间，确保盘点工作高效有序进行。 二、数据调平实施 （一）开展实物盘点 按照盘点计划，组织仓储、生产等相关人员对物资进行实地盘点，详细记录盘点结果。 对于盘点过程中发现的差异，及时进行复核，确保差异数据的准确性。 对盘盈、盘亏物资进行分类统计，分析差异产生的原因，形成书面报告。 （二）修正系统数据 以实物盘点结果为依据，对系统数据进行全面修正。将盘点得到的准确物资数量、规格等信息录入系统，确保系统数据与实际库存一致。 对于因系统操作失误、数据录入错误等原因导致的数据偏差，及时进行更正。 建立数据修正台账，详细记录每一次数据修正的时间、原因、操作人员等信息，以便后续查询与审计。 三、系统规范使用 （一）明确操作流程 结合公司实际业务流程，制定系统操作手册，详细说明各模块的操作步骤、注意事项、数据录入规范等。 对不同岗位的系统操作人员进行针对性培训，确保其熟练掌握操作流程和规范要求。 定期组织操作流程的回顾与优化，根据实际业务变化及时调整操作流程。 （二）建立监督机制 设立系统数据审核岗位，定期对系统数据进行审核，确保数据的准确性和完整性。审核内容包括物资出入库数据、成本核算数据等。 建立数据异常预警机制，当系统数据出现异常波动时，及时发出预警信号，并组织相关人员进行调查处理。 对系统操作记录进行定期检查，防止操作人员违规操作或篡改数据。 四、系统调优 （一）需求调研 组织各部门召开系统使用需求调研会议，收集各部门在实际工作中对系统功能的需求和意见。 对收集到的需求进行分类整理，分析需求的合理性和可行性。 结合系统现有功能，评估哪些需求可以通过系统已有功能实现，哪些需求需要进行系统开发或优化。 （二）优化实施 对于可以通过系统已有功能实现的需求，制定详细的操作方案，并对相关人员进行培训。 对于需要进行系统开发或优化的需求，与系统供应商进行沟通，制定开发或优化计划，明确时间节点和责任分工。 在系统优化过程中，加强测试工作，确保优化后的系统功能稳定、数据准确。 五、后续保障 （一）持续培训 定期组织系统操作培训，不仅针对新员工，也对老员工进行知识更新培训，确保所有操作人员都能熟练掌握系统的最新功能和操作规范。 提供在线学习资源，方便员工随时进行学习和查阅。 （二）定期复盘 每季度对系统数据的准确性和系统使用情况进行复盘，总结经验教训，发现问题及时解决。 根据复盘结果，对系统操作流程、监督机制等进行优化和完善，不断提高系统的使用效率和数据质量。 以上方案涵盖数据调平到系统优化的全流程。你可以说说对方案各部分的看法，或补充公司实际情况，我进一步优化内容。

你好，预缴也得修改的。去税务局修改。

可以不一样的，你收到了多少你结转多少，然后红冲多少 如果多做了你直接一块红冲了，后期也就是在你调整的当月申报所得税的话一块调整了。