我们公司是做混凝土的，自产自销，供不应求，老板就和其他混凝土公司合作，购买原材料给对方帮忙加工成混泥土，然后给加工费对方，这个要怎么做账呢？对数怎么对呢

那发票怎么开呢？我们购买回来的发票开我们公司，那我们公司给对方公司，对方要开票给我们吗？还有成品混凝土是对方公司开票还是我们开票

购买的材料，对方给你们开材料支付的加工费，给你开劳务加工的发票。

成品是你们单位自己开发票，这个税率是13%。

我们给的加工费是按生产出的混凝土算的，而不是按材料算的噢，

你好。那它属于你单位的成本吧？

材料费加上这个加工费不就属于你单位的成本？

其实我不是负责做账的，我只是负责对数的而已，然后我们公司的账是给别人做的，我现在就是负责统计数目给她，就是发票不知道怎么开，然后老板又叫拉到其他混凝土公司的材料都来我这边对账，材料开票也是开我们公司的，现在不知道怎么理清楚这些数

你销售多少产品，开多少数量的就是了。

这个加工费你不需要核算的，人家收取，它是根据一个项目的吧。