老师，我去年11月收到一张发票技术培训费97200元公帐转款已入账费用，1月18日退回多付的培训费56200元，发票退回去，他们三月才会重新开回发票41000元，这种怎么处理？
同学你好 是什么会计准则
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老师，我去年12月收到一张发票，1月想勾选抵扣发现纳税人识别号错了，现在已联系对方重新把正确的开过来。我当时做的账务处理为借：在建工程——待摊投资——技术服务费 18625.74 应交税费——应交增值税——进项税额186.26 贷：银行存款18812 请问这个月拿到发票后我们的账要怎么处理呢？发票需要退回去给人家吗？
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您好老师，我公司是运输公司去年承接部队运输的业务，去年已根据实际运输量开具发票并收到发票上数量金额均相等的运费，已全款打入公账，现在部队上说他们今年审计出去年吨位有误差500元，不需要作废去年发票重新开具，让我们从公账给他们退回该款项，注明是退去年多付运费，部队也开具收据，这个该怎么账务处理？
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老师，我去年11月收到一张发票技术培训费97200元公帐转款已入账费用，1月18日退回多付的培训费56200元，发票退回去，他们三月才会重新开回发票41000元，这种怎么处理？
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老师您好，2022年6月28日我公司给A公司开具了4－6月份物业费发票2181元（会计分录：借：应收账款A公司2181元，贷：主营业务收入2181元），2022年9月20日收到公司交来2022.年4月－9月份物业费4362元，并给他开具发票4362元（会计分录为@借：银行存款4362元，贷：主营业务收入4362元，本来应该只给他开具7－9月份物业费发票2181元的，但当时看错了，以为4－6月份发票没开，结果把4－6月份又给他开了一遍，开成了4362元（实际应该只开7－9月份的发票2181元），2022年10月8日发现开票有误，于是追回2022年9月20日开错的发票4362元、进行红冲处理、并重新开具7－9月份发票2181元，请问我红冲的这笔账务处理会计分录怎么写？
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老师好，9月份收到一张费用发票入账了也抵扣了，总金额是1566，进项税是88.64，银行存款付出去的，对方多收了1020，这个月开了红字信息表，退回来1020元，重新开了546元的发票，我要怎么入账啊
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一般会计准则
主要是他这个发票还没有拿过来，要下个月三月份才开的过来
三月份的发票可以附在这个2月凭证后面吗？
同学你好 这个可以的
他们都说三月份的发票不能付，在二月份的后面
同学你好 你做往来可以 发票计入费用附在当月开票时间以后
那账务应该怎么处理？
同学你好 二月先做往来
是一月帐怎么做？
怎么做往来账？
同学你好 金额小可以 你现在计入费用的话可以 反正都是当年的没跨年
老师，你确定我三月份收到的发票，可以附在一月凭证后面吗？你把财税规定发我看下，谢谢
同学你好 这个一般没跨年都可以 我们有时候这样做 没有差额的可以直接附在对应分录后面 这个有啥不确定的 你可以问一下经验丰富的老师 如果有差额就红冲之前的然后重新做
老师，我这个算是跨年的发票，去年11月开的，然后退回去，现在三月份可能才开的过来
同学你好 这个有没有差额
就是有差额才退回去了，原来付的是97200，实际上只有41000
同学你好 那就直接红冲之前的然后按照收到的发票来做