老师好，9月份收到一张费用发票入账了也抵扣了，总金额是1566，进项税是88.64，银行存款付出去的，对方多收了1020，这个月开了红字信息表，退回来1020元，重新开了546元的发票，我要怎么入账啊

老师，比如我前面收到一张费用发票，已认证抵扣，也已入账，后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方，对方开红字销项负数发票，那这个发票需要给到我们的吗？ 还有我们是不是要在开红字信息表这个月，也就是下个月15号申报增值税时，将这部分做进项转出。

老师好，9月份收到一张费用发票入账了也抵扣了，总金额是1566，进项税是88.64，银行存款付出去的，对方多收了1020，这个月开了红字信息表，退回来1020元，重新开了546元的发票，我要怎么入账啊

我们公司是一般纳税人企业，上半年5月份公司来了一张够车险的进项票，这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录：借：主营业务成本应交税金-进项贷：应付账款现在发票要退回去，并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗？11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗？借：主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷：应付账款负数

对方公司让我公司申请开了红字专用发票信息表，8-9月房租，金额是-35000，税额是-1750，对方公司也开了对应的红字发票过来。我公司税务网上的申报表显示进项转出是1750元。 已经扺扣了的。3个月房租，当时一次性付，按月分摊费用了。当时做的是借:预付账款 借应交税金-进项 贷:银行存款，后3个月分摊完费用 现疫情要免3个月房租，对方让我们申请开了红字增值税专用发票信息表，对方开红字发票我们，总金额是-36750，其中-35000是房租费用，-1750是进项税 这笔钱实际是没退的，抵下一年3个月房租。 请问会计分录怎么处理

老师，您好，当月生成了红字信息表，对方也开了红字发票，但我没收到发票，忘记入账，申报增值税申报表时进项税转出额那里带出来了红字专用发票表上的金额，这种要怎么处理呀？账已经结完了，可以放到下个月吗？