老师好，9月份收到一张费用发票入账了也抵扣了，总金额是1566，进项税是88.64，银行存款付出去的，对方多收了1020，这个月开了红字信息表，退回来1020元，重新开了546元的发票，我要怎么入账啊

老师，比如我前面收到一张费用发票，已认证抵扣，也已入账，后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方，对方开红字销项负数发票，那这个发票需要给到我们的吗？ 还有我们是不是要在开红字信息表这个月，也就是下个月15号申报增值税时，将这部分做进项转出。

老师好，9月份收到一张费用发票入账了也抵扣了，总金额是1566，进项税是88.64，银行存款付出去的，对方多收了1020，这个月开了红字信息表，退回来1020元，重新开了546元的发票，我要怎么入账啊

我们公司是一般纳税人企业，上半年5月份公司来了一张够车险的进项票，这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录：借：主营业务成本应交税金-进项贷：应付账款现在发票要退回去，并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗？11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗？借：主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷：应付账款负数

对方公司让我公司申请开了红字专用发票信息表，8-9月房租，金额是-35000，税额是-1750，对方公司也开了对应的红字发票过来。我公司税务网上的申报表显示进项转出是1750元。 已经扺扣了的。3个月房租，当时一次性付，按月分摊费用了。当时做的是借:预付账款 借应交税金-进项 贷:银行存款，后3个月分摊完费用 现疫情要免3个月房租，对方让我们申请开了红字增值税专用发票信息表，对方开红字发票我们，总金额是-36750，其中-35000是房租费用，-1750是进项税 这笔钱实际是没退的，抵下一年3个月房租。 请问会计分录怎么处理

老师，我去年收到一张材料专票抵扣了，也结转成本了，今年3月对方说要红冲这张发票，我就开了红字信息表，然后他们又开过来了一张发票，金额，税额一模一样的发票，那这账我要怎么做，而且我申报表里面也进项转出了