老师，2021年9月份凭证有断号的怎么办。21年的都已经记账，22年也建账了。

感谢老师细心的解答，还有个问题个公司承担的分录帮忙看下，借应付职工-工:100贷:应交税费-个人所得税100，借:应交税费-个人所得税100贷:银行存款100

请贾苹果老师回答 其他人勿接，否则差评谢谢，资本公积这个科目一般什么时候会用到，是什么意思

就只结转6420年未分配利润吗

谢谢老师，先更正24年4季度报报，再更正年报。那利润结转是13W-6420差额吗？

老师，您好，我想向您请教一下，我的金蝶账无忧，我框住的那列，收票和扫描，什么意思呢？为什么我的三个账套，最下面那个，显示一段日期，什么意思呢？谢谢

老师，我用的是金蝶的KlS标准版的财务软件，会计科目一没有累计摊销科目，是我手动添加的，在出资产负债表时，无形资产的期末数是我手动修改了计算公式才对的，但是这个期末数结转到下年年初的时候又不对了。我已用同样的方法自定义公式`但保存不了，是不是我的方法不对？正确的应该是什么？

老师好:想问下小规模纳税人电子税务局开具的发票怎么做分录

老师你好！企业股权转让是需要交企业所得税，如果成立控股公司，企业与企业股权转让不交所得税吧，老师指导一下

老师你好，个体户开专票，一季度做销售收入会计分录借预收账款贷主营业务收入 应交税费～未交增值税，二季度已交增值税会计分录怎么做？谢谢老师

20×6年3月5日，甲公司开工建设一栋办公大楼，工期预计为1.5年。为筹集办公大楼后续建设所需要的资金，甲公司于20×7年1月1日向银行专门借款5 000万元，借款期限为2年，年利率为 7%（与实际利率相同），借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日，甲公司使用专门借款分别支付工程进度款 2 000万元、1 500万元、1 500万元。借款资金闲置期间专门用于短期理财，共获得理财收益60万元。办公大楼于20×7年10月1日完工，达到预定可使用状态。 不考虑其他因素，甲公司20×7年度应予资本化的利息金额是（ ）。 A.202.50万元 B.262.50万元 C.290.00万元 D.350.00万元 这题资本化开始的期间是从1月1日开始，还是4月1日开始