老师，现在对账，发现2022年9月份购买的零配件普通发票未入库，但22年9月份领用出库了（也就是当时做账时忘记入库了）这怎么办
您好 请问这个配件在账上是负数么
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你好老师，请问公司19年购货款，当时入了库，1月才付款，账是从今年才开始做，现在分录应该怎么做呢老师，借：应付账款贷：银行存款吗，也不对，但是库存商品也不能入了，前年这批货当时就售出去了
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当月货款，下月开票，就比如9月份买的原材料，10月份收到发票，企业根据发票做账。 现在10月份，假设上期结存为零，本月购入是9月份买的原材料，本月发出也是9月份的出库，结存就是9月份的仓库结存，但是这样子肯定不对啊。 假设现在10月份的账务就做到这一步了，10月账务结存数是9月份仓库的结存数，假设是100。10月份仓库实际的购入是200，发出是50，结存是250。有老师告诉我该怎么调整得和10月仓库结存一致吗？毕竟这才是真实的库存数据啊，请用数据告诉我
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老师请问，公司2021年3月租办公室，当时支付了二年的租金，对方未开票，也未入账，2022年7月份对方开了发票，开始入账，2021年的摊销的租金(借:利润分配一未分配，贷:预付。2022年的就直接入了费用。现做2022年汇算清缴，2021年入的未分配部分是否要调增？
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老师，现在对账，发现2022年9月份购买的零配件普通发票未入库，但22年9月份领用出库了（也就是当时做账时忘记入库了）这怎么办
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老师好，我公司去年11月份有一笔采购，11月入的库，12月开的发票，但是当时的会计11月就把发票和入库做了记账凭证，最主要的是今年1月份出纳抵扣认证的，这个跨年了，怎么调整啊
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老师帮忙看一下这道题怎么计算的
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老师帮忙看一下这道题怎么算的
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配件不是负数，所以当时没注意到
这个配件本来就有库存 对么
周转材料本身就有库存
那您现在补做入库就可以了啊
在2023年7月份补入库吗？
在2023年7月份补入库 是的
普通发票跨年了不是不让入账吗
资产类的 可以入账啊