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Q

老师，1月暂估100万的原材料，2月初不管发票来没来，都要把这100万暂估冲掉么

2022-02-21 16:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-02-21 16:31

你好；不是的。你有发票才去红冲暂估的；或者是暂估多做了去红冲多暂估金额

快账用户9342 追问 2022-02-21 16:33

那我1月暂估100万，结果发票才来了50万，怎么处理？这是发票金额开少了

齐红老师解答 2022-02-21 16:33

你好你意思实际是50万多暂估了50万吗

快账用户9342 追问 2022-02-21 16:35

对，我估价估高了

齐红老师解答 2022-02-21 16:39

你好；那你就红冲即可；暂估分录不变。金额负数红冲

快账用户9342 追问 2022-02-21 16:42

暂估之前有200吨原材料，又暂估了1000吨原材料，月末领用原材料1100吨✖️加权平均单价。红冲50万，那之前暂估的1000吨已经全部进生产成本了

齐红老师解答 2022-02-21 16:47

你好；那就得红冲生产成本金额的

快账用户9342 追问 2022-02-21 16:58

那最好的情况是来的发票金额高于暂估金额么

齐红老师解答 2022-02-21 17:02

你好；不是的；是看你实际；暂估一定按实际；不需要虚暂估

你好；不是的。你有发票才去红冲暂估的；或者是暂估多做了去红冲多暂估金额

2022-02-21

发票来了，再把暂估的冲销。

2022-02-22

你好，可以做借：原材料-1 贷：应付账款-暂估-1 借：成本-1 贷：原材料-1

2024-12-31

你好，你暂估的这个结转到了成本吗？

2022-02-14

是的，就是那样处理就行。直接增加制造费用

2026-03-11

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