老师，1月暂估100万的原材料，2月初不管发票来没来，都要把这100万暂估冲掉么
你好 ； 不是的。 你有发票 才去红冲暂估的； 或者是暂估多做了 去红冲多暂估金额
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1月份做了一次暂估的原材料1万 这个月进项票开进来2万 那我要怎么做
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老师好，刚开业的，生产型企业，前几个月的原材料没有发票，做的暂估，借方是每个原材料，贷方一笔暂估款，如图，每月底做暂估，月初冲回，连续3个月了，现在某一个原材料来发票了，怎么冲暂估呢
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老师，1月暂估100万的原材料，2月初不管发票来没来，都要把这100万暂估冲掉么
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老师，1月末暂估原材料1000吨，次月不管是否来发票都要将1000吨冲掉么
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老师，开票时成本不够，暂估了：借：材料2万，贷：应付～暂估2万，结转成本，借：成本2万，贷：材料2万，收到材料票：只有1万！借：应付～暂估1万，贷：银行1万·多余的1万暂估要冲掉，怎么做分录？
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工资表的代扣餐费入账其他应收款，本月报销菜金支付5000，然后工资表代扣员工餐费1000，（员工需支付给公司共1000，在发工资的时候扣了），现在就这个扣的1000去调整本月菜金，那么，本月菜金调整是否是（原代扣餐费1000菜金5000）分录：借：费用：5000-1000借：其他应收1000借：应付职工薪酬：5000-1000货：应付职工薪酬：5000-1000货：银行5000
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老师，给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事，可以怎么操作？
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工资表的代扣餐费入账其他应收款，那么本月菜金调整是否是（原代扣餐费1000菜金5000）分录：借：费用：5000-1000借：其他应收1000借：应付职工薪酬：5000-1000贷：应付职工薪酬：5000-1000贷：银行5000
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请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了，现在能让对方开红字，然后我们下个月做进项转出么？这样就不用交滞纳金了，不知道可不可以
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那我1月暂估100万，结果发票才来了50万，怎么处理？这是发票金额开少了
你好 你 意思实际是50万多暂估了50万吗
对，我估价估高了
你好； 那你就红冲即可 ； 暂估分录不变。 金额负数红冲
暂估之前有200吨原材料，又暂估了1000吨原材料，月末领用原材料1100吨✖️加权平均单价。红冲50万，那之前暂估的1000吨已经全部进生产成本了
你好 ； 那就得 红冲生产成本 金额的
那最好的情况是来的发票金额高于暂估金额么
你好； 不是的； 是看你实际 ； 暂估一定按实际 ； 不需要虚暂估