老师，原来暂估原材料3万， 借，原材料3万 贷，应付账款-暂估3万元 发票一直没到，五月份汇算清缴，调增3万元，缴税 现在我原材料，暂估账务怎么处理？
你好，今后会取得暂估原材料对应的发票吗？
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老师，2021年我暂估入库300万借原材料，贷应付账款／暂估，汇算清缴时暂估入库的300万材料调整了，2022年我要做一笔怎样的分录呢可以做借应付账款／暂估 贷年度损溢？到了2022年应付账款／暂估还挂有300万账上
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你好 老师 暂估了材料（借：原材料 贷：应付账款-暂估），发票不会开了，汇算清缴时直接调增了，那会计分录怎么做，怎么把应付账款-暂估清掉
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老师，原来暂估原材料3万， 借，原材料3万 贷，应付账款-暂估3万元 发票一直没到，五月份汇算清缴，调增3万元，缴税 现在我原材料，暂估账务怎么处理？
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老师，原来暂估原材料3万， 借，原材料3万 贷，应付账款-暂估3万元 发票一直没到，五月份汇算清缴，调增3万元，缴税 现在我原材料，暂估账务怎么处理？
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老师，拿回来代账公司的账，22年汇算清缴忘记调增暂估的原材料成本3万元，如何补救？
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老师，制造公司经营范围可以加劳务吗
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张三是甲公司派乙公司人员，张三社保公积金由甲公司申报交纳，但资金由乙公司承担，每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下，1、收到乙汇款，借：银行存款，贷：其他应付款/张三 2、交纳社保：先正常计提公司员工社保计入费用，张三代收代付不计提，借：管理费用/社保费，贷：应付职工薪酬/社保费， 3、交社保费：借：应付职工薪酬/社保费，代扣代交张三社保单位及个人部分，借其他应付款/张三，其他员工个人部分，借：其他应付款/社保费，然后贷：银行存款 老师你研究下对吗？
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老师，您好，企业在清算前，应付账款借方有余额，需要补交进项税吗？
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张三是甲公司派乙公司人员，张三工资社保公积金由甲公司申报交纳，但资金由乙公司承担，每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下，1、收到乙汇款，借：银行存款，贷：其他应付款/张三 2、交纳社保：先正常计提公司员工社保计入费用，张三代收代付不计提，借：管理费用/社保费，贷：应付职工薪酬/社保费， 3、交社保费：借：应付职工薪酬/社保费，代扣代交张三社保单位及个人部分，借其他应付款/张三，其他员工个人部分，借：其他应付款/社保费，然后贷：银行存款 老师你研究下对吗？
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小规模公司车子固定资产原价559649元累计折旧456571.44元 卖出180000元，该怎么写分录
粤公网安备 44030002003870号
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没有了，不会取得了
你好，就需要把暂估的分录红冲，然后做无票购进处理
借，原材料3万 贷，应付账款-暂估3万元。 这是原来的分录，如果红冲，我的原材料就是负数了
请仔细看我回复的内容
老师，无票购进是怎么做分录？
你好 借；原材料，贷：银行存款等科目
老师，那冲一遍，再无票购进一遍，那里外里原材料没有变化，我可以只调增，不做账么
你好，账务也需要做相应处理才是的
那我可以，直接做如图分录么
你好，不可以这样处理的
为什么？我直接把应付账款-冲掉，不就行了么
你好，这样的过程，思路都是不对的。 正常情况下，是先冲销暂估，然后做无票处理