Q
老师，原来暂估原材料3万， 借，原材料3万 贷，应付账款-暂估3万元 发票一直没到，五月份汇算清缴，调增3万元，缴税 现在我原材料，暂估账务怎么处理？
2023-04-26 08:03
2023-04-26 08:05
你好暂估的你做红字分录冲减。
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老师，能写一下分录么
借，原材料-3万 贷，应付账款-暂估-3万元
可是，老师，原材料冲的话，会出现数量是负数
为什么会负数？你已经结转了是吗
对的，去年暂估的原材料用完了，现在数量是0
如果是这种，直接汇算清缴的时候调减了成本就可以了
那挂的应付账款-暂估怎么处理
你好！你现在有没有做汇算清缴
老师，我正在做汇算清缴
你好！是现在做调增。汇算清缴先调增利润，然后做红字分录冲减，包括暂估的和结转的 结转的红字，用以前年度损益调整
老师，您能写一下完整的分录么
你好! 借，原材料-3万 贷，应付账款-暂估-3万元 借以前年度损益调整 负数 贷：库存商品 负数