老师，原来暂估原材料3万， 借，原材料3万 贷，应付账款-暂估3万元 发票一直没到，五月份汇算清缴，调增3万元，缴税 现在我原材料，暂估账务怎么处理？
你好暂估的你做红字分录冲减。
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老师，2021年我暂估入库300万借原材料，贷应付账款／暂估，汇算清缴时暂估入库的300万材料调整了，2022年我要做一笔怎样的分录呢可以做借应付账款／暂估 贷年度损溢？到了2022年应付账款／暂估还挂有300万账上
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你好 老师 暂估了材料（借：原材料 贷：应付账款-暂估），发票不会开了，汇算清缴时直接调增了，那会计分录怎么做，怎么把应付账款-暂估清掉
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老师，原来暂估原材料3万， 借，原材料3万 贷，应付账款-暂估3万元 发票一直没到，五月份汇算清缴，调增3万元，缴税 现在我原材料，暂估账务怎么处理？
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老师，原来暂估原材料3万， 借，原材料3万 贷，应付账款-暂估3万元 发票一直没到，五月份汇算清缴，调增3万元，缴税 现在我原材料，暂估账务怎么处理？
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老师，拿回来代账公司的账，22年汇算清缴忘记调增暂估的原材料成本3万元，如何补救？
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张三是甲公司派乙公司人员，张三工资社保公积金由甲公司申报交纳，但资金由乙公司承担，每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下，1、收到乙汇款，借：银行存款，贷：其他应付款/张三 2、交纳社保：先正常计提公司员工社保计入费用，张三代收代付不计提，借：管理费用/社保费，贷：应付职工薪酬/社保费， 3、交社保费：借：应付职工薪酬/社保费，代扣代交张三社保单位及个人部分，借其他应付款/张三，其他员工个人部分，借：其他应付款/社保费，然后贷：银行存款 老师你研究下对吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，能写一下分录么
借，原材料-3万 贷，应付账款-暂估-3万元
可是，老师，原材料冲的话，会出现数量是负数
为什么会负数？你已经结转了是吗
对的，去年暂估的原材料用完了，现在数量是0
如果是这种，直接汇算清缴的时候调减了成本就可以了
那挂的应付账款-暂估怎么处理
你好！你现在有没有做汇算清缴
老师，我正在做汇算清缴
你好！是现在做调增。汇算清缴先调增利润，然后做红字分录冲减，包括暂估的和结转的 结转的红字，用以前年度损益调整
老师，您能写一下完整的分录么
你好! 借，原材料-3万 贷，应付账款-暂估-3万元 借以前年度损益调整 负数 贷：库存商品 负数