嗯,你汇算清缴的时候要调减这笔费用,然后今年做账的话,你要借银行存款贷利润分配未分配利润,相当于反冲去年的那笔凭证。
有一笔管理费用,实际发票没有收到,然后我去年已经入账,然后他们告诉我没有发票了,不报销了,要冲抵掉我要在今年如何做账呢?然后2021年汇算清缴要调减费用吗?
老师,2020年暂估的成本没收到发票,汇算的时候调增了,2021年的账务只是冲销,没有借以前年度损益,然后我发现2021年的成本减少了,现在汇算清缴是不是要调减这个冲销款?
你好,老师,我们2021年12月收到一笔费用发票6万,然后今年对方说要把发票退回去重开,费用只有2万,那发票退回的话2021年所得税汇算清缴需要调整吗
老师:去年有一笔咨询费3万,没有开票,账上已做了管理费用,汇算时也调增了,现在收到了发票,而且是专票,税额1698.11,那我现在是不是要冲减一笔管理费用,借:应交税费-应交进项税额,贷:管理费用,然后明年5月汇算时再调申报表,调减3万吗?这样处理对吗?
您好,老师,我们去年有个其他应收款科目,是因为有张加油卡做招待了,对方给我们开了发票我们就冲其他应收款,现在发票不来了,就做了借管理费用,贷其他应收款,想把其他应收款科目平掉,然后因为没有发票在今年汇算清缴调增这个金额,那账上需要把调增的金额在今年做以前年度损益调整吗
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
明白了,谢谢老师!
祝您生活愉快感谢五星好评