同学你好,用预付账款科目
请问1月有收入,没成本,暂估了成本,借 主要业务成本 贷 应付账款_暂估 2月收到发票是先红冲原来的分录,借 主要业务成本红字 贷 应付账款-暂估红字,再按发票金额入账嘛,借 主要业务成本 贷 银行存款 ,2月没有收入,分录是这样吗
老师,当月付款了,但是有些费用没有收到发票,需要先暂估入账?借:管理费用/主营业务成本 贷:应付账款-暂估某某公司先入账?还是先入预付账款?
老师 我商品先到 做暂估入库的时候 会计分录是借库存商品 贷应付账款-暂估应付账款 实际收到发票的时候 做的分录是借应付账款-暂估应付账款 贷应付账款-某公司 但是发现 暂估做多了或者少了要怎么处理
老师好,现在没有预提费用了, ? 暂估入账 借:成本费用 贷:应付账款-暂估 下个月发票来了 借:成本费用(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 借: 成本费用 贷:应付账款-XX公司 对吗
老师,我的成本当月没有发票,暂估是这样做分录的,借:主营业务成本 贷:应付账款—暂估 次月收到发票 借:应付账款—暂估 应交税费—应交增值税 贷:应付账款—单位,账务处理的对吗
电子转账,往来款每天银行收费0.01,会计分录怎么写
老师:我问一下给学校的维修改造工程款是149247.14元,我是小规模纳税人,我都需要交哪些税,税率各是多少?谢谢!这是建筑业的问题吧?
老师,洗车厂使用的一次性脚垫,一次性手套这些低值易耗品是记到管理费用-办公费还是记到主营业务成本-洗车成本
老师,我公司是劳务公司,给建筑单位开了发票,然后建筑单位怕我公司不给农民工工资,他们直接把工资发了,剩下的钱转给我老板了,这怎么做手续
老师,24年10月多计提了60万到成本,我想更正24年的汇算清缴表,我把红冲的凭证做到25年7月份可以吗?借以前年度损益调整?
24年底成立公司,24年的装修费和设备之类的费用,没有开票,是老板私户支付,现在开票还能计入25年的成本费用吗
老师,报销开员工个人名字的电话费发票,是计入福利费还是别的科目?
老师,其他债权投资要计提减值,为什么其他权益工具不计提减值呢
实收资本过大会有什么风险吗?
领导说工商行电话要我们公司对账,这个我们要提供什么,科目余额表行吗,还要什么
但是有些公司先暂估费用入账,这样是不是更谨慎点
如果已经确认发生并且接受到了相关服务只是还没有收到发票。用暂估。