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9月份的有一笔账账,我把做到10月份了。现在去装订了凭证我才发现,要怎么处理

2022-02-22 11:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-22 11:58

你好,是什么账呀!大部分情况跨月影响不大

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快账用户6668 追问 2022-02-22 11:59

就是9月份付了一笔预付账款,做账的时候我把做在10月份了

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齐红老师 解答 2022-02-22 12:01

你好,没什么大问题呢,记得银行余额差异是因为做账延迟就行了。到10月底也是对的。要实在在意,可以拆了凭证,系统反结账后补录9月的凭证。

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你好,是什么账呀!大部分情况跨月影响不大
2022-02-22
您好,把9月的做负数分录,再10月做正数分录
2024-11-12
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 9月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-09-25
你好,可以在一月份调整 汇算清缴的时候纳税调增
2023-03-08
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2023-04-19
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