2021年的贷款利息发票没来，会计分录做的是借：其他应收款，贷：银行存款，发票2022年3月才开，我现在要不要把21年的利息计入21年，但我21年4季度的所得税交了，我怎么改呀？
同学你好 是什么会计准则
-
Q
我公司是平台销售的，21年按银行确认收入，今天21年的客户要开发票，我怎么做会计分录呢，原来已经借银行存款 贷主营业务收入，应交税费应交增值税了
-
Q
老师，请问我公司有微业贷，21年的还息分录是直接入了财务费用-利息费用了，当时是凭我们的一般户银行打出去的款直接作为原始凭证的，现在我们让银行那边开票了，但是开票的金额是21年支出的利息和21年1月支出的利息合计的。那这个发票我是要怎么处理呢？另外还需不需要调整分录？
-
Q
2021年的贷款利息发票没来，会计分录做的是借：其他应收款，贷：银行存款，发票2022年3月才开，我现在要不要把21年的利息计入21年，但我21年4季度的所得税交了，我怎么改呀？
-
Q
老师，我家21年有一笔退工程审减价费，由于我是21年来公司给建的账，之前没有没有账，(发票不知道什么时候开的）我也没有经验，没有找出当时发票冲红，这笔款我红字记借:银行存款，贷：主营业务收入。现在税务预警了，我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱，我问过咱老师，老师说让我把这次账冲了，然后借：利润分配—未分配利润，贷：银行存款。我把21年12月的账重新结账，这样记了，可是发现这样的话20年的利润数变了，这样不是还要改20年的年报了吗？请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账，
-
Q
老师，我家21年有一笔退工程审减价费，由于我是21年来公司给建的账，之前没有没有账，(发票不知道什么时候开的）我也没有经验，没有找出当时发票冲红，这笔款我红字记借:银行存款，贷：主营业务收入。现在税务预警了，我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱，我问过咱老师，老师说让我把这次账冲了，然后借：利润分配—未分配利润，贷：银行存款。我把21年12月的账重新结账，这样记了，可是发现这样的话20年的利润数变了，这样不是还要改20年的年报了吗？请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账，
热门问答 更多>
-
老师，电商什么是虚拟账户？
-
老师，现在发现去年少结转成本5000多点，本应该8月份有进货，重新计算结转单价，却还是延用了7月份的单价，今年2月份又有进货已用月末加权平均法重新计算单价，去年的这个少结转的成本是不是就不用管了？
-
进项发票已勾选抵扣并确认，申报增值税无法带出进项税额是怎么回事？
-
老师请问，在土地增值税清算中，适用简易征税的老项目土地成本还能抵扣进项吗？
-
老师,请问下,上月发票没问题,客户让这月重新开发票。已经全都红冲上月开的发票,本月也开了对应的正数发票。数量,金额,税额,购买方信息全都没有变化。会计分录怎么做？摘要怎么写
-
新去一家公司，没做过成本会计，知道仓库管理很差，缺单子或者数据不对是经常有的事，那我是该先去仓库待段时间，还是先去车间熟悉生产流程
-
老师好，请问养老，医疗，工伤，失业的单位和个人部分，分别占比是多少？
-
老师，现在发现去年少结转成本5000多点，本应该8月份有进货，重新计算结转单价，却还是延用了7月份的单价，今年2月份又有进货已用月末加权平均法重新计算单价，去年的这个少结转的成本是不是就不用管了？
-
你好，@董孝彬老师 老师 重分类，比如应收账款负数明细金额 是不是调到预收明细金额 比如我应收原先100万 其他负数10万，是不是预收就➕10万，然后应收余额就是90万
-
老师，你好，高新补贴的金额是根据高新收入来的吗？有比例吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
小企业会计准则
借利润分配未分配利润 贷其他应收款 这样就行 不用改去年的
老师意思是我取得发票是借：企业所得税未分配利润贷：其他应收款，那企业所得税汇算清缴时，要调减吗？
同学你好 对的 要调减的
老师我可不可3月收到发票后，直接计入今年的费用，借：财务费用利息支出贷：其他应收款
同学你好 对的 这个可以的
老师我这个利息支出有50多万，计入22年有问题吗？
同学你好 这么多 那你用利润分配未分配利润调整