您好,如果差旅费下面没有三级明细科目了,就直接借:管理费用-差旅费用 贷:银行存款 即可
老师你好,差旅费报销单里可以用汽油、餐饮、住宿的发票吧?统一写成了差旅费
老师差旅费,里面有油票,餐费,过路费怎么做凭证。
差旅费里的过路费、燃油费、餐饮费、住宿费,怎么做会计分录?
老师,员工出差的加油费,餐饮费,住宿费,可以放到一起入到差旅费么?
老师您好,请问出差过程产生的油费,过路费,餐费,住宿等费用都可以计入差旅费用中吗
收到大米抵债合计分录
老师,所得税费用是什么时候计提,什么时候缴纳的呢?月份?
开发票是选大类没问题就行么?还是必须那个就是那个
老师,什么是总账会计?它是什么岗位?具体做什么事呢?
核定征收,进项票怎么做账
一般纳税人,当月进项税额大于销项税额,月末如何账务处理
你好,一般纳税人不开票不含税7.5块,售价11.5块钱,买100pcs 开票进价含税9块,含税价11块5。卖100pcs. 那么按不含税7块5进价100pcs,这个算法到时候要交多少税,怎么算呢?售价11块5,卖100只。这个税要怎么算?
老师,您好!请教您 已知材料金额,求在产品分配率 上月材料余额+本月领料额-本月完工额=月末在产品额 在产品分配率=月末在产品额/本月完工额 老师这样算对吗?
新农资公司手工账账本都有哪些?
老师,您帮我看看,旅游行业,开票已经差额开票了,旅游费用票做每笔费用的时候还能销项税额抵减吗?搞糊涂了,是不是开票的时候正常6个点开,做费用的时候正常6个点来抵税额