老师，我用了个财务软件，这两个科目我分不太清：222100101应交税费-应交增值税-进项税额，2221002应交税额-未交增值税，能为我解释下吗？
你好，222100101应交税费-应交增值税-进项税额，这个是采购支付发生的，可以抵扣销项税的 2221002应交税额-未交增值税这个是应该缴纳给税务局的
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老师，增值税这一块我还是不太懂，你能解释一下不？余额表中应交税费-应交增值税和应交税费-增值税这两怎么理解？ 麻烦老师帮忙解释一下
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老师，能否解释一下应交税费-应交增值税-转出未交增值税》这个科目吗
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老师你好问一下，转出未交增值税，这个分录是借应交税费应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 我不太懂这个分录是什么意思，你能给我解释一下吗？
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老师，我用了个财务软件，这两个科目我分不太清：222100101应交税费-应交增值税-进项税额，2221002应交税额-未交增值税，能为我解释下吗？
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老师：进项大于销项的分录我不太明白，您能举例讲解一下吗？ 借：应交税费—应交增值税—销项税额。 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税。 贷：应交税费—应交增值税—进项税额。 借：应交税费—未交增值税。 贷：应交税费—应交增值税—转出未交增值税。
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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老师，我公司是小规模纳税人，我25年成本数据要在26年3月才能弄出来，成本发票要在26年才开，25年的成本款也是在26年付的，这样的话，这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除？
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那我采购支付后，这笔税什么时候从00101转到002呢，是系统自动结转的吗
这个可以结转，也可以不结转
这个是自己手动结转的
老师你帮我看下这笔税，确认的时候说要开发票，付款时说暂时不开票，我就冲回了，但是现在这笔税还挂在002上
什么税金的，学员，是销项税吗
对，我冲了还在账上
那你账面没有冲销吗
不是发图了吗，确认后我又红冲了，但是1月底结转后，这笔还在
老师发的图片，也要反方向冲回
哦，明白了，冲了原始的，结转的也需要红冲，是吗？
是的，学员，是这样的，要冲回