演示账套

在做21年的报表是，21去年的成本但是21年没有付款，22年付的款，做21年报表的时候这个成本算在21年还是算在22年

2022-02-25 08:49

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-02-25 08:51

看收入，如果对应的收入做到了二一年，他属于二一年的成本，没有付款也可以做，只不过是贷方挂着应付账款，你付款了之后借应付账款贷银行存款。

快账用户4704 追问 2022-02-25 08:59

老师我现在做的这个报表是内帐报表，收入有的回款了有的没回款，对应的成本都没付呢，像这种我在做收入跟成本时候，怎么做比较好呢，不管有没有回款或付款，都算在今年，还是说回的算今年没回的算到明年呢，未付的算明年呢，哪一种比较好呢

齐红老师解答 2022-02-25 09:00

你好，不管支付没有，只要你做了收入对应的成本就得做。确认收入，只要纳税义务发生了，发生这个业务了，你没有收到钱也可以做。

快账用户4704 追问 2022-02-25 09:02

好的明白了谢谢老师

齐红老师解答 2022-02-25 09:03

不用客气，工作愉快

2022-02-25

你好，你得看一下具体的业务，比如这个是货物的，你销售的时候在二一年销售出去的，那就属于二一年的。

2021-12-17

你好在22年二月份做就可以的，红冲暂估的，然后再做发票的。

2022-04-07

你好；这个具体是调整的什么业务的；你账上做了分录在22年做的；做了那些分录

2022-04-24

你好，账上红冲就可以了，借应付职工薪酬工资，贷，利润分配未分配利润。你这个工资还需要发放吗？以后在发放的时候你再做计提，做当年的。

2023-01-13

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