演示账套

Q

老师，我们挂靠别人单位100万，我们开票给挂靠方97万，被挂靠方开票100万给甲方，请问要怎样做账

2022-02-25 10:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-02-25 10:06

同学，你好你们开票97万借：应收账款贷，主营业务收入应交税费

快账用户8368 追问 2022-02-25 10:08

我们不管被挂靠方的开票金额吗，可是甲方实际回款是100万啊

快账用户8368 追问 2022-02-25 10:09

是不是要做个表格单独注明呢

齐红老师解答 2022-02-25 10:11

同学，你好可以做表格注明

快账用户8368 追问 2022-02-25 10:13

甲方发放40万工资应该怎样做呢

齐红老师解答 2022-02-25 10:16

同学，你好甲方发40万，和你们有关系吗？

快账用户8368 追问 2022-02-25 10:17

这个工资就当工程款了

齐红老师解答 2022-02-25 10:18

同学，你好这40万，是你们付出去的吗？

快账用户8368 追问 2022-02-25 10:38

付给员工工资了

齐红老师解答 2022-02-25 10:40

同学，你好那你们就做工资，申报个税

同学，你好你们开票97万借：应收账款贷，主营业务收入应交税费

2022-02-25

同学你好这个就是不含税收入乘以税率

2022-09-21

同学你好，可以直接把这笔签转给挂靠方，让挂靠方开30万的工程票给做账的。

2022-04-23

销项=100÷1.09=91.74*0.09=8.26 材料进项60÷1.13*0.13=6.90 人工进项20÷1.03*0.03=0.58 8.26-6.9-0.58=0.78 税负3%=100÷1.09*0.03=2.75 应退回你增值税=1.97 这个要看被挂靠方如果同意退你他是可以使用掉的他不退你也没办法

2022-08-12

你好，让对方开管理费的发票。然后抵减。

2025-10-11

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师