老师我有一张发票75000工程材料款。19年的发票 我已经入账 科目是借工程施工 贷应付账款 借主营业务成本 贷工程施工 现在这张发票说不用付款了，我要怎么操作这张票，
借应付账款贷营业外收入，如果是实际业务的做这个。
-
Q
实际发生成本借：工程施工-项目-材料费 贷：银行存款/应付账款2.开出发票确认收入借：银行存款/应收账款 贷：主营业务收入 应交增值税 结转成本 借：主营业务成本 贷：工程施工-项目-材料 项目完工做结算 借：工程结算 贷：工程施工 -项目-材料 同时做借：本年利润 贷 工程结算 这样操作是合理的吗？
-
Q
老师我有一张发票75000工程材料款。19年的发票 我已经入账 科目是借工程施工 贷应付账款 借主营业务成本 贷工程施工 现在这张发票说不用付款了，我要怎么操作这张票，
-
Q
老师您好 我们做账时的分录是这样 收到发票时，借：工程施工-人工费/材料/机械 贷：应付账款 结转工程施工： 借：主营业务成本 贷：工程施工-人工费/材料/机械 开具发票确认收入时：借：应收账款 贷：应交税费-销项 +工程结算 借：主营业务成本 + 工程施工（合同毛利）贷：主营业务收入 借：主营业务收入 贷：工程结算 这样的话，借方有两笔主营业务成本，贷方有两笔工程结算 是不是导致成本增加或者科目重复
-
Q
老师!小规模的建筑公司!买水泥石材时，1、能拿到发票的，付款时：借：预付账款，贷：银行存款，取得发票时：借：工程施工 贷：预付账款，项目取得收入时：借：主营业务成本 贷：工程施工，2、没有发票的，付款时：借：工程施工 贷：银行存款 项目取得收入时：借：主营业务成本 贷：工程施工，这样理解对吗
-
Q
老师，工程施工-人工费。 收到发票时借工程施工人工费，贷应付账款 支付时借应付账款，贷银行存款等 月底借主营业务成本，贷工程施工人工费 之前暂估了一笔劳务费，收到发票时还做了一笔借应付账款-暂估应付款，贷主营业务成本。 这样做是对的吗？
热门问答 更多>
-
老师，我想问下，员工借钱给公司，金额有点大，现在需要还回去，这个款有好几年了，一直没付利息，有问题吗
-
账套启用时间不可以改吗
-
腾讯会议的会员费算什么费用？
-
老师，我司应收客户货款100万，实际收到银行承兑汇票100万，贴现费用3万约定客户承担！但是这3万客户要求开发票！我司多开这3万发票会产生30000*13%的增值税！所以我司实际应收款和应开发票金额最终是100万+3万+30000*13%，出个协议把上述内容表达清楚，并开票请问税务上有风险吗？？？这样操作可行吗？
-
老师，下午好！问一下，一个朋友要注册会计事务所，说需要借用我的（中级职称）证书挂靠在他公司，挂靠后我要面临什么样的风险？
-
工商单补执照，广东省可以网办吗？
-
老师，库存商品表是按发票记录吗？还是按实际商品出库入库记录
-
出口企业最终的收货人和付款人不一致影不影响退税，仔细帮我解答一下，谢谢
-
火车票 老版本的火车票 不是数电的 以前的那种火车票 带姓名的 抵扣的时间是需要手动输入 抵扣吗？
-
老师，昨天看到这个确认单，但是我没有做这个申请，怎么办？公司需要开增值税电子普通发票和农产品收购发票，接下来我应该怎么做
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
做收入吗，
好做到营业外收入里面的。
那我还有一笔人工工资表，借工程施工 贷应付账款，工资也不用付了。怎么办呢
借应付账款贷工程施工，如果没有收到发票做这个。
那我工资不发的，怎么做呢
你好，上面写了分录。
老师，那我多做了一笔，这个科目，怎么做呢 借，工程施工负数 贷应付账款负数那
工程施工结转吗？没有结转的话，做完这一步就可以了。
余额表上应付账款显示借方
工程施工已经结转了
借工程施工贷应付账款 没有支付有余额才对 你红冲了就没有了