老师我有一张发票75000工程材料款。19年的发票 我已经入账 科目是借工程施工 贷应付账款 借主营业务成本 贷工程施工 现在这张发票说不用付款了，我要怎么操作这张票，
借应付账款贷营业外收入，如果是实际业务的做这个。
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老师我有一张发票75000工程材料款。19年的发票 我已经入账 科目是借工程施工 贷应付账款 借主营业务成本 贷工程施工 现在这张发票说不用付款了，我要怎么操作这张票，
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老师 工程施工的会计科目可以这样做吗？ 发生成本时 借：工程施工- XX项目 贷：原材料/库存商品/应付职工薪酬 开出发票做收入时：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费 销项税 结转成本：借：主营业成本 贷： 工程施工
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老师您好 我们做账时的分录是这样 收到发票时，借：工程施工-人工费/材料/机械 贷：应付账款 结转工程施工： 借：主营业务成本 贷：工程施工-人工费/材料/机械 开具发票确认收入时：借：应收账款 贷：应交税费-销项 +工程结算 借：主营业务成本 + 工程施工（合同毛利）贷：主营业务收入 借：主营业务收入 贷：工程结算 这样的话，借方有两笔主营业务成本，贷方有两笔工程结算 是不是导致成本增加或者科目重复
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老师!小规模的建筑公司!买水泥石材时，1、能拿到发票的，付款时：借：预付账款，贷：银行存款，取得发票时：借：工程施工 贷：预付账款，项目取得收入时：借：主营业务成本 贷：工程施工，2、没有发票的，付款时：借：工程施工 贷：银行存款 项目取得收入时：借：主营业务成本 贷：工程施工，这样理解对吗
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老师，工程项目开进来的成本票是由公司开具的材料发票和劳务发票，劳务发票入账:借 工程施工～劳务成本 贷 应付账款 结转成本时 借 主营业务成本 贷:工程施工～劳务成本，这样做对吗？
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老师您好，请问6月发四月的工资，6月份怎么做账，计提应该计提几月的，6月份做哪些分录，报个税报几月份的呢
粤公网安备 44030002003870号
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做收入吗，
好做到营业外收入里面的。
那我还有一笔人工工资表，借工程施工 贷应付账款，工资也不用付了。怎么办呢
借应付账款贷工程施工，如果没有收到发票做这个。
那我工资不发的，怎么做呢
你好，上面写了分录。
老师，那我多做了一笔，这个科目，怎么做呢 借，工程施工负数 贷应付账款负数那
工程施工结转吗？没有结转的话，做完这一步就可以了。
余额表上应付账款显示借方
工程施工已经结转了
借工程施工贷应付账款 没有支付有余额才对 你红冲了就没有了