老师我有一张发票75000工程材料款。19年的发票 我已经入账 科目是借工程施工 贷应付账款 借主营业务成本 贷工程施工 现在这张发票说不用付款了，我要怎么操作这张票，
借应付账款贷营业外收入，如果是实际业务的做这个。
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实际发生成本借：工程施工-项目-材料费 贷：银行存款/应付账款2.开出发票确认收入借：银行存款/应收账款 贷：主营业务收入 应交增值税 结转成本 借：主营业务成本 贷：工程施工-项目-材料 项目完工做结算 借：工程结算 贷：工程施工 -项目-材料 同时做借：本年利润 贷 工程结算 这样操作是合理的吗？
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老师我有一张发票75000工程材料款。19年的发票 我已经入账 科目是借工程施工 贷应付账款 借主营业务成本 贷工程施工 现在这张发票说不用付款了，我要怎么操作这张票，
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老师您好 我们做账时的分录是这样 收到发票时，借：工程施工-人工费/材料/机械 贷：应付账款 结转工程施工： 借：主营业务成本 贷：工程施工-人工费/材料/机械 开具发票确认收入时：借：应收账款 贷：应交税费-销项 +工程结算 借：主营业务成本 + 工程施工（合同毛利）贷：主营业务收入 借：主营业务收入 贷：工程结算 这样的话，借方有两笔主营业务成本，贷方有两笔工程结算 是不是导致成本增加或者科目重复
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老师!小规模的建筑公司!买水泥石材时，1、能拿到发票的，付款时：借：预付账款，贷：银行存款，取得发票时：借：工程施工 贷：预付账款，项目取得收入时：借：主营业务成本 贷：工程施工，2、没有发票的，付款时：借：工程施工 贷：银行存款 项目取得收入时：借：主营业务成本 贷：工程施工，这样理解对吗
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老师，工程施工-人工费。 收到发票时借工程施工人工费，贷应付账款 支付时借应付账款，贷银行存款等 月底借主营业务成本，贷工程施工人工费 之前暂估了一笔劳务费，收到发票时还做了一笔借应付账款-暂估应付款，贷主营业务成本。 这样做是对的吗？
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老师，公司是销售植保无人机的，请问购进及销售需要缴纳印花税吗？都只有协议，没有合同
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请问，我公司卖货给B公司，然后B公司给我公司打款100万元！这100万元我还要给C公司让利20%，让C公司帮我卖货！请问这样的分录我改怎么写！
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计算结转产品成本这块，假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余：材料700 元 ，直接费用100元，人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%，，，那我我应该是（700+100+100）×80%=720成本对吧？剩余900-720就是在产品对吧？，，若以上是对的，我想问，我可否按上诉条件只用（700+50+10）×80%，就是不直接直接费用余额100就取100，直接人工100就取100
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我们是生产的。购入的机器配件，我放在库存商品-配件。后续加工的时候，借，主营业务成本-加工成本，贷，库存商品-配件，贷，生产成本-人工，可以吗？
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老师好！老师，基本户转1万元到一般账户时，是只做收款凭证吗？还是收款，付款凭证都做呢？谢谢老师！
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如果购买的固定资产还未发货，对方已开出发票，可以暂估挂账吗？
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老师，晚上好！珠宝做台账怎么做？
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你好老师，我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用，一笔贴现费用，一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目，如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
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老师，筹建期间，把这多购买的新机器设备卖了，确认收入还是冲开办费；分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费； 结转的时候借其他业务成本，贷固定资产，还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费？
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请问老师，短期借款只能核算银行贷款是吗？如果把企业之间的借款，也放在短期借款核算可以吗？
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做收入吗，
好做到营业外收入里面的。
那我还有一笔人工工资表，借工程施工 贷应付账款，工资也不用付了。怎么办呢
借应付账款贷工程施工，如果没有收到发票做这个。
那我工资不发的，怎么做呢
你好，上面写了分录。
老师，那我多做了一笔，这个科目，怎么做呢 借，工程施工负数 贷应付账款负数那
工程施工结转吗？没有结转的话，做完这一步就可以了。
余额表上应付账款显示借方
工程施工已经结转了
借工程施工贷应付账款 没有支付有余额才对 你红冲了就没有了