咨询
Q

你好,老师,劳务派遣公司。 收入,325919.94,代付员工社保,327147.1,差额1227.16,我怎么做账。

2022-02-25 13:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-25 13:34

同学你好 (1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款       贷:主营业务收入              应交税费———应交增值税(销项税额)   (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本       应交税费———应交增值税(销项税额抵减)       贷:银行存款 (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)        贷:应交税费———未交增值税

头像
快账用户4316 追问 2022-02-25 13:45

那我开票的时候怎么开?

头像
齐红老师 解答 2022-02-25 13:51

开差额纳税的发票就行

头像
快账用户4316 追问 2022-02-25 13:54

销项税额抵减的金额怎么计算

头像
齐红老师 解答 2022-02-25 14:00

这个就是差额除以(1%2B税率)*税率

头像
快账用户4316 追问 2022-02-25 14:08

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2022-02-25 14:14

满意请给五星好评,谢谢

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 (1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款       贷:主营业务收入              应交税费———应交增值税(销项税额)   (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本       应交税费———应交增值税(销项税额抵减)       贷:银行存款 (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)        贷:应交税费———未交增值税
2022-02-25
你好,这个工资是对方发吗,,个人社保,还是员工工资表上面扣吗,
2021-05-10
同学你好,开的是劳务费发票吗
2023-02-22
你好;  那你 是在工资扣除了这部分个人社保金额;  你要退还给员工不 ?  
2023-01-30
借主营业务成本劳务费 或者管理费用劳务费 贷银行存款
2021-11-02
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×