老师 我们公司是卖大米的 收到别的公司开给我们酒 瓜果礼盒 家用厨房电器 美容仪保健电器 专票 这些 怎么入账啊
你好，这些买来是做什么用的？
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老师 我们公司是卖大米的 收到别的公司开给我们酒 瓜果礼盒 家用厨房电器 美容仪保健电器 专票 这些 怎么入账啊
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老师 我们公司是卖大米的 收到别的公司开给我们酒 瓜果礼盒 家用厨房电器 美容仪保健电器 专票 这些 怎么入账啊
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老师您好，我公司： 主要业务是：服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备，我们提供场地、维护、以及电能，来给甲方提供服务，主要消耗的是电，收入是服务费！ 1，公司收到的发票主要是电费发票，电费发票比较多，电费发票是按照13个点开进公司的！ 2，公司给甲方开出去的是服务费发票，税率百分之6，但税局说我们主要消耗的是电，产生的收入相当于卖电收入，所以要按照13个点算“销售货物-电费”，不能按照6个点计算服务费，这样就产生了税差，要补交税款，但是我们确实是做服务行业的！请问这样合理吗？我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊！ 3，我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业，为什么他们交电费是按照13个上税，他们给客户开餐费发票就能是6个点？就是因为我们用电多么？
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老师您好，我们公司是房地产公司，我们有两栋办公楼，公用一个变压器，现在把1号办公楼整体全出租给甲公司了，但是电力局只能给我们公司开专票，甲公司非得要票，像这种情况怎么处理？我们用的是电费分割单，但是甲公司交来的款，我们还要应交增值税转出，我们这还有这样操作的，电力局给我们公司开票，我们公司再给甲方开票的。这样可以吗？这样双方就都可以抵扣了，但是我不知道到这样合规吗？我们的经营范围里没有电的经营范围啊
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老师，有这么个情况两家公司，一家房地产公司现在申报破产还没破，我们接的他的物业，收入主要有物业费电费，还有代房产公司收的租金。现在我们物业公司准备开通税务，但是收的水费电费有差价，缴纳的水电费都是原来房地产公司的户名，这部分抵不了成本。原来地产公司每个月还从我们公司报销，领备用金给他们员工交话费，一些维修费都是白条。这样的情况我们物业公司该怎么做账呢。房产公司现在没办法开票
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老师，只有发票号码可以查出发票？
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已代扣代收，未按规定解缴扣了24分，但是我们企业是对境外支付，所有的代扣代缴税款都是企业自己垫付的，并没有从付款的款项中扣掉，这个还能复评回扣分吗
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老师好，请问公司租个人的车辆，个人给公司开什么发票，税率是多少？
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老师，汇算清缴我银行利息100万，汇算要调整吗？只有回单没有发票
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老师，excel从一个表格复制到另一个表格，怎么一模一样的复制过去。直接复制行高和列宽怎么保持不变
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应收客户货款，诉讼一直未执行到款，现在需要平账怎么账务处理？
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老师 A公司支付给B公司居间服务费50万，由B公司法人代收款，A公司直接打款给了B公司法人。之后该法人又把款支付给了B公司，这个支付时法人个人网银转账给B公司摘要写什么合适。站在B公司角度考虑
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跨境电商，中国主体虾皮店铺的收入，没有开发票，如果如实申报的话，增值税特别高，现实中可以怎么处理的？
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老师，您好，我们企业是驾培行业，企业是小规模企业，公司招收学员主要是以教练招收学员为主，教练挂靠公司，我们公司是收取一个学员一定的管理 费，但为了管理，公司要求教练要把学员的培训费支付一部分到公司，学员合格以后会把这个培训费发给教练，我要把这个培训费支付给教练要怎么做帐呢？培训费是从公帐支付
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一般纳税人，个税返还1.78元，当月只有这笔收入，申报增值税申报，并没有产生税金，那会计分录怎么做账
粤公网安备 44030002003870号
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老板 自己用 有的是送客户的
老板自己用的做福利费借管理费用，福利费 贷应付职工薪酬，福利费 借应付职工薪酬，福利费 贷银行存款。
招待费借销售费用，招待费贷银行存款。
老师 这些发票 都不能抵税 只能做费用票票 是吧
那老师 年底 计算利润是 用不用 调整啊
你好，可以抵扣的 第一个福利费按照工资的14%抵扣所得税， 第二个按照收入的千分之五发生额的60%抵扣所得税。
我做的 法人工资 是0 这样福利费 是不是就不能抵扣了
你好，你们单位没有职工的吗？
这个户 是老板弟弟 自己卖货 没有员工
那就不允许抵扣所得税的。
老师 这种专票 合计金额都计入管理费用里 不用分开写吧 借 管理费用 应交税费 贷银行存款
老师 那我这些 计入管理费用的专票 是不是可以不用入账啊
好，直接价税合计做账，在你的增值税综合服务平台里面选择不抵扣勾选就可以的。