Q
我去年12月做了一笔，员工垫付了员工聚餐福利费，我就借应付职工薪酬_福利费，贷:库存现金，好像少做了一笔费用，导致跨年了，有笔应付职工薪酬没做平，我现在应该怎么补充
2022-02-25 15:51
2022-02-25 15:56
借：管理费用 贷：应付职工薪酬
相关问题讨论
2022-02-25
2021-01-12
2020-12-11
2023-03-20
2024-04-22
相关问题
-
Q
老师你好，我想问下，我去年做了一笔费用，发现多计入了，当时做的是借：管理费用-福利费 4500，贷：应付职工薪酬-福利费 4500；借：应付职工薪酬-福利费 4500 贷 ：其他应付款-某某超市4500。我跨年如何调整这笔分录呢？这笔费用当时不应该做的。
-
Q
老师，我八月份员工餐费直接做的应付职工薪酬——员工福利费现在我要调账的话，是不是只要添一笔分录就好了 添借：管理费用——福利费贷：应付职工薪酬——员工福利费，这样对不
-
Q
老师，去年有一笔福利费的发票，正确做法第一步是借管理费用，贷应付职工薪酬福利费，然后第二步借应付职工薪酬福利费，贷银行存款，可是去年的那笔没有做第一笔分录，直接做了第二笔分录了，在今年要怎么改
-
Q
我去年12月做了一笔，员工垫付了员工聚餐福利费，我就借应付职工薪酬_福利费，贷:库存现金，好像少做了一笔费用，导致跨年了，有笔应付职工薪酬没做平，我现在应该怎么补充
-
Q
老师，请问 员工先垫付了公司聚餐餐费，本月填了报销单，但公司本月不进行支付，下月进行支付。会计在做做账时： 1、计提员工聚餐餐费 借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬-职工福利费 2、员工垫付聚餐费 借：应付职工薪酬-职工福利费 贷：其他应付款 3、下月支付员工聚餐餐费 借：其他应付款 贷：银行存款 有没有问题？
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
不用做年度损益调整吗
因为跨年了，去年费用少了，金额不大，几百块钱
金额不大，不用以前年度损益调整了。
谢谢，就补记就好了
是的是的，补记就好了。