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老师，去年有一笔福利费的发票，正确做法第一步是借管理费用，贷应付职工薪酬福利费，然后第二步借应付职工薪酬福利费，贷银行存款，可是去年的那笔没有做第一笔分录，直接做了第二笔分录了，在今年要怎么改
2022-01-12 12:48
2022-01-12 12:49
您好，借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬福利费
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老师你好，我想问下，我去年做了一笔费用，发现多计入了，当时做的是借：管理费用-福利费 4500，贷：应付职工薪酬-福利费 4500；借：应付职工薪酬-福利费 4500 贷 ：其他应付款-某某超市4500。我跨年如何调整这笔分录呢？这笔费用当时不应该做的。
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老师好，请问本月发生两笔福利费，是计提时直接分配还是要分两步，第一步：发生时计入借：应付职工薪酬-职工福利费，贷：现金/银行 第二步：月末时分配 借：管理费用-职工福利费 贷：应付职工薪酬-职工福利费，那种好些？还有月末分配福利费时需要附件吗？
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单位在12月当月中旬缴纳12月社保，那是要怎么做分录？先做一笔计提分录？借:管理费用-社保费，贷：应付职工薪酬-福利费，再做一笔:借:应付职工薪酬-福利费，贷:银行存款
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Q
老师，去年有一笔福利费的发票，正确做法第一步是借管理费用，贷应付职工薪酬福利费，然后第二步借应付职工薪酬福利费，贷银行存款，可是去年的那笔没有做第一笔分录，直接做了第二笔分录了，在今年要怎么改
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Q
发现21年有个福利费分录记错了， 借 管理费用福利费 贷 应付职工薪酬 职工福利 借 管理费用 福利费 库存现金 两个分录一起写的，第二步错了，应该是应付职工薪酬。 请问现在是怎么更正？
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没有以前年度损益调整这个科目呢
您好，那您用未分配利润
那摘要要怎么写呢
您好，补计提福利费分录
好呢，谢谢老师
您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持