老师您好！2021年12月账上销售税额比申报表上多了1分钱能在2021年12月份报表中调吗？

怎么调呢？

请问是账上销售额对的还是申报表

是申报表对的

那单位的销项税额金额对的么？

是的呢！是无票销售4舍5入的问题

贷：主营业务收入 -0.01 贷：营业外收入 0.01 做笔分录把销售额调整正确 不影响报表 都是损益类科目

老师是销项税额不是销售额

老师怎么调？

贷：应交税费-应交增值税-销项税额-0.01 贷：营业外收入 0.01 资产负债表未分配利润增加一分钱 应交税费减少一分钱

好的谢谢您！

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

老师您好！利润表也需要改吗？

是的  对应利润表也要修改一下 调整一分钱

营业外收入-其他营业外收入？

您利润表有其他营业外收入这个栏次？ 营业外收入-其他  这样就好了

软件里面有

那就用软件里面有的这个二级科目

老师摘要怎么写呀？