咨询
Q

进项税额有留底,又转出来了,那我是不是又可以这部分留底放到本期缴纳欠税那一栏,这样才能平掉,不形成欠缴税额

2022-02-26 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-26 09:39

没明白你说的意思哈,是不是进项转出一部分了?

头像
快账用户6692 追问 2022-02-26 09:40

是的 是不是还可以继续留底

头像
齐红老师 解答 2022-02-26 09:42

转出的部分就不能留抵,直接填在附表2,进项转出

头像
快账用户6692 追问 2022-02-26 09:51

那这张主表就是上期留底就填0是吗 我觉得我是不是可以在31栏填上抵减欠税的金额, 这样33栏就不会有欠税了

那这张主表就是上期留底就填0是吗
 我觉得我是不是可以在31栏填上抵减欠税的金额,
这样33栏就不会有欠税了
那这张主表就是上期留底就填0是吗
 我觉得我是不是可以在31栏填上抵减欠税的金额,
这样33栏就不会有欠税了
头像
快账用户6692 追问 2022-02-26 09:57

老师在吗? 可以这样吗

头像
齐红老师 解答 2022-02-26 09:59

那就填入附表2,第21行上期留抵抵减欠税

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
没明白你说的意思哈,是不是进项转出一部分了?
2022-02-26
你好,可以这么操作的呢。不过这个情况,最好联系一下税管员
2022-02-26
同学你好,这个增值税申报的,在实际处理当中,你上面提到的只是一个主表,它后面都会有对应的附表,比如销项的收入,税额,进项的金额以及税额,把这些对应的附表,填完整后,这个主表就会根据附表自动算出来的,
2022-04-12
您好,可以的,这个没有问题
2025-12-08
你好1;     如果 进项税大于销项税的话;那么借 销项税 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税;   借 应交税费-未交增值税贷   应交税费-应交增值税-转出未交增值税  
2023-02-16
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×