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社保，公积金当月计提，当月支付当月的，要怎么做分录？

2022-02-26 16:42
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-02-26 16:43

计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款

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快账用户6502 追问 2022-02-26 16:48

工资是当月计提当月还是计提次月？

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齐红老师 解答 2022-02-26 16:50

你好 当月计提当月的。

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快账用户6502 追问 2022-02-26 16:51

好的，谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-02-26 16:52

不用客气，工作愉快。

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计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
2022-02-26
你好，当月支付社保，公积金不计提的分录是 借：管理费用等科目（单位负担的社保，公积金），其他应收款（个人负担部分），贷：银行存款
2021-12-25
当月计提 你好同学： 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2021-01-26
不管咋交都需要先 计提，这个，通过应付职工薪酬，
2021-02-25
你好当月就计提 的尼
2021-09-24
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