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新接受的公司往来科目余额不准,怎么调整

2022-02-26 18:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-26 18:27

同学,你好 函证各个客户,核对金额,然后调整账目

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快账用户4280 追问 2022-02-26 18:29

依据核对金额了,现在问题是怎么调账?怎么做分录?都需要什么附件

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齐红老师 解答 2022-02-26 18:31

同学,你好 直接调整期初数

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快账用户4280 追问 2022-02-26 18:32

通过什么科目调整?营业外收支?

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齐红老师 解答 2022-02-26 18:33

同学,你好 可以用营业外收入或者营业外支出来调整

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快账用户4280 追问 2022-02-26 19:02

需要什么依据?

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齐红老师 解答 2022-02-26 19:10

同学,你好 和各个公司的询证函

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同学,你好 函证各个客户,核对金额,然后调整账目
2022-02-26
你好!具体什么科目不相符?一般是找个科目先挂起来
2024-02-02
你好,如果期初数能调整的话,直接调整期初数,如果不能调整,就在本期按照正确的调整过来。 资产负债科目直接调整就可以。
2020-08-27
您好 您资产负债表有没有坏账准备抵减
2021-03-18
你好,调整一般是因为之前做账不规范,比如说正常员工借支应该借其他应收款,但有的会计可能习惯性都用其他应付款,那就有可能造成其他应付款这个负债类科目出现借方余额,负债类贷增借减,一般是贷方余额的,这样就可能会需要去调整
2022-05-23
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