演示账套

Q

老师，你好，我们公司账户付了53133.72元包含税费4387.19元对方公司做账是不是做预收账款48746.53元

2022-02-27 09:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-02-27 09:21

您好不是的是做总的金额预收账款53133.72

快账用户9723 追问 2022-02-27 09:23

对方发的往来询证涵上写的是经济业务内容预收账款，欠贵公司（我公司）48746.53

快账用户9723 追问 2022-02-27 09:25

是对方请的会计师事务所对对方公司进行审计时发来的往来询证涵上写的

快账用户9723 追问 2022-02-27 09:27

现在要我们确认信息是否有误对方这个金额对吗

齐红老师解答 2022-02-27 09:30

请问您单位入账是按53133.72元入账的吧？

快账用户9723 追问 2022-02-27 09:31

这个是预付给对方的工程款还没有开票给我们到时多退少补

快账用户9723 追问 2022-02-27 09:32

我们也是预付账款

快账用户9723 追问 2022-02-27 09:32

是按53133.72元入账的

齐红老师解答 2022-02-27 09:32

那应该根据您汇出的金额核对对方金额有误

快账用户9723 追问 2022-02-27 09:35

好的谢谢

齐红老师解答 2022-02-27 09:37

不客气哈欢迎有疑问继续提问

您好不是的是做总的金额预收账款53133.72

2022-02-27

借：预付账款53133.72 贷：银行存款53133.72 借：费用/成本53133.72 贷：预付账款53133.72

2022-02-28

你好，你们单位主营是什么的？是代理服务吗？

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