老师，你好，我们公司账户付了53133.72元 包含税费4387.19元 对方公司做账是不是做预收账款48746.53元
您好 不是的 是做总的金额预收账款53133.72
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老师，我们公司预收了3000元，做账不用预收账款，用应收账款，账怎么做
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我公司被下游公司罚款500元，付给对方对公账户，但是对方不给开发票，只给开了收据，合理吗？我们这边应如何做账？
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司对往来结算只设“应收账款”和“应付账款”账户，不设“预收账款”和“预付账款”账户。2020年末应收账款总账账户余额为1000万元，应收甲公司的货款是500万元，应收乙公司的货款是800万元，应收丙公司的货款是贷方300万元，坏账准备账户余额130万元。应付账款总账账户余额为1500万元，应付A公司货款是700万元，应付B公司货款是1000万元，对C公司有预付货款200万元，2021年全年发生采购、销售及收付款业务如下：向甲公司销售商品，共计600万元，甲公司只付了一半的货款，其余暂欠。向丙公司销售商品，共计500万元，超出预收款部分尚未结清。收到甲公司货款1000万元，部分是甲公司预付给我方的
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老师你好，我们公司出口商品，运费2400，我们公司付的，发票也开给我们公司了，公司也做账了，对方公司付了59872.16元给我们公司里面包含运费2400元，我们公司付56486的报关费用，我想问下运费发票的账怎么冲回，差额部份怎么做账
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老师，你好，我们公司账户付了53133.72元 包含税费4387.19元 对方公司做账是不是做预收账款48746.53元
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对方发的往来询证涵上写的是经济业务内容 预收账款，欠贵公司（我公司）48746.53
是对方请的会计师事务所对对方公司进行审计时发来的往来询证涵上写的
现在要我们确认信息是否有误 对方这个金额对吗
请问您单位入账是按53133.72元入账的吧？
这个是预付给对方的工程款 还没有开票给我们到时多退少补
我们也是预付账款
是按53133.72元入账的
那应该根据您汇出的金额核对 对方金额有误
好的 谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问