老师，您好。我们上个月销售的一批货当时客户没有要发票，请按无票收入入账并报税了，本月客户找我们要发票，我们开了一张发票给客户。本月做账是把上月记账凭证冲红后按发票重新入账吗？
同学，你好，是的，先把上个月的做红字，再用这个月发票入账、
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老师好，请教下：4月份我司给客户开具了一份票，金额无误，数量错误，客户收到发票也没注意到，直接入账了，到现在才发现，因已抵扣并且入账了，现在客户申请了红字发票信息表，让我们开红字发票冲销，然后重新开具发票。 这样的话，开出来的红字发票，抵扣联和发票联是一样提交给客户吗
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老师，我们销售出去的鲜奶，当朋没开发票，当时我做无票收入了，下个月我把发票给客户开了之后，我把这笔无票收入冲了之后，我还得凭发票再做笔账吧
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2021年1月份客户采购了一批商品，7月份因为上海税收政策的问题，我们和客户在上海注册的公司都注销了。现在客户这批货要换，没有换货进项票他们还没法给医院开票。所以客户想给我们开张销售折让的发票，我们给客户开换货商品的发票，请问我们公司怎么入账？会计分录是？
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老师，您好。我们上个月销售的一批货当时客户没有要发票，请按无票收入入账并报税了，本月客户找我们要发票，我们开了一张发票给客户。本月做账是把上月记账凭证冲红后按发票重新入账吗？
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老师您好，我们上个月开一张专票，因为数量和单价开错，客户认证，昨天客户申请了开红冲申请，我们也给客户重新开了发票，现在客户要求我们给他们邮寄做红冲后的发票，请问有这个必要吗？
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，老师，我们公司ERP系统没有做结账，进销存汇总就没有运算，请问是这么表达吗？请帮忙梳理下。因为没做结账系统进销存有数量但是但是金额显示是0的，要核算成本要用系统进销存，所以我要系统工程师把前面的给全部结账了，我才能用ERP
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好的，谢谢老师
不客气，很高兴帮你解答。