我这边有一家公司 红冲了上个月的刀套发票，原因是开票当月客户对账对错了，这个月发现上月实际上没有刀套的货发给他们，那我现在把发票红冲，可是公司实际上并没有生产出过这批刀套，我该怎么算成本 怎么入账

老师我有一笔冲红的帐，3月份开的发票，4月初说要重新开，我们就重新开了一张，可是呢发票没退还我们的，我们这边库存如果不先退回入库的话，开出的商品数量又不够的，所以当时库存是先退货入库的，发票的话是上个月6月退回来才冲红的，我现在做账的话，库存等于是上个月不冲红了，因为之前已经冲红过，这样的话我成本就要16万多，发票销售冲红下就14万多，这样就不正常了，我现在要怎么处理呢

老师我有一笔冲红的帐，3月份开的发票，4月初说要重新开，我们就重新开了一张，可是呢发票没退还我们的，我们这边库存如果不先退回入库的话，开出的商品数量又不够的，所以当时库存是先退货入库，发票的话是上个月6月退回来才冲红的，我现在做账的话，库存等于是上个月不冲红了，因为之前已经冲红过，这样的话我成本就要16万多，发票销售冲红下就14万多，这样就不正常了，我现在要怎么处理呢

我这边有一家公司 红冲了上个月的刀套发票，原因是开票当月客户对账对错了，这个月发现上月实际上没有刀套的货发给他们，那我现在把发票红冲，可是公司实际上并没有生产出过这批刀套，我该怎么算成本 怎么入账

老师你好，我们在11月份错多开了一张票，当时在开票软件点了作废但没有成功，直到这个月才发现，于是我今天做了红冲，但是有一个问题，红字发票是我今天刚开的，那12月份开的红字发票可以做到这个月的分录里面去红冲吗？不然的话我现在做上个月11月份的账，上个月实际根本就没有开票收入，而且也没有成本结转，那不就是虚开发票吗？月末根本没法结转啊，有什么好的解决方法吗？还是说这个开错的根本就不算收入，可以不做收入这笔分录？

老师好，现在数电发票可以部分冲红的吗？我们公司用两个主体开票但实际生产的产品是一样的，有一张发票是1月先开给客户有几个月的货款合在一起开的，客户后来才打款，最后一个月打的款有6644.4元打到我们另一个主体的账户上去，这张发票可以部分冲红吗，？我们再重新开这部分正确的给他们，