Q
你好 红冲上一年度暂估成本，分录是借主营业务成本-暂估，贷应付账款红字吗？
2023-05-06 12:02
2023-05-06 12:06
同学您好，是的没错， 是这样的
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Q
请问1月有收入，没成本，暂估了成本，借 主要业务成本 贷 应付账款_暂估 2月收到发票是先红冲原来的分录，借 主要业务成本红字 贷 应付账款-暂估红字，再按发票金额入账嘛，借 主要业务成本 贷 银行存款 ，2月没有收入，分录是这样吗
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Q
就是我做暂估成本的时候：借：主营业务成本，贷：应付账款——暂估款 收到发票时：借：主营业务成本，贷：应付账款 红冲暂估成本：借：红字主营业务成本，贷：红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗？
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Q
你好 红冲上一年度暂估成本，分录是借主营业务成本-暂估，贷应付账款红字吗？
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Q
你好 去年做的暂估成本，借主营业务成本，贷应付账款，今年红冲分录应该怎么做？
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Q
暂估主营业务成本分录为，借 主营业务成本 贷 应付账款暂估，次月冲暂估 借 应付账款暂估 贷 主营业务成本，有个问题，这一来二去 成本不就被冲掉了吗。
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那如果是现在冲20年的，也是这样做吗？
同学您好，以前年度的要 用利润分配-未分配利润代替
20年的原来是这样做的：借主营业务成本，贷应付账款，那我现在冲，就应该是借应付账款，以前年度损益调整，再，借：以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润？
那现在23年冲22年的是不是就是直接这样就可以了。分录是借主营业务成本-暂估，贷应付账款红字
1是的没错， 是这样的2现在23年冲22年也是跨年了
那我现在冲22年也是要用以前年度损益调整来做吗
同学您好，是的没错， 是这样的