演示账套

Q

老师，一家小规模建筑公司，企业所得税为核定征算。年初接帐重新建帐，发现以前年度有工资薪金-社保费借方有余额，公司没有多交社保，是结平社保费了的。还有应交税金明细也是出现在贷方、借方都有余额，公司也是刚好结平税金不存在多交或少交。能根据实际调帐吗？怎么调帐，分录该怎么做？谢谢

2022-03-01 21:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-03-01 21:38

您好，您可以进以前的帐里面去看一下是什么原因导致的有余额？

快账用户7368 追问 2022-03-01 21:41

是财务人员分录做错导致

快账用户7368 追问 2022-03-01 21:42

涉及到两三年，还要去一个冲调吗？好多笔

齐红老师解答 2022-03-01 22:25

可以汇总一起调整的

快账用户7368 追问 2022-03-01 22:44

报表都报了，怎么办

齐红老师解答 2022-03-01 22:46

可以调整在本月，这调整账和申报影响不大的

快账用户7368 追问 2022-03-01 22:47

财务报表申报表不更正吗

齐红老师解答 2022-03-01 22:48

您可以不更正，现在调整，以后报的是正确的金额

快账用户7368 追问 2022-03-01 22:55

能否直接按按正确的来做账不用调整了

快账用户7368 追问 2022-03-01 22:56

3年的帐太多了

齐红老师解答 2022-03-02 09:05

那之前的余额不是就不对了

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