老师您好，我是建筑公司的会计，现有一笔业务，4月份施工方入成本到我公司一个工程项目（人工、机械的发票和工时单都有），12月份发现成本不应该入我公司，现在我要把这笔账冲红，发票退给施工方（已认可），这个账务处理规范吗？
把做错的直接红冲就行，原来分路不变，金额用负数。
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老师您好，我是建筑公司的会计，现有一笔业务，4月份施工方入成本到我公司一个工程项目（人工、机械的发票和工时单都有），12月份发现成本不应该入我公司，现在我要把这笔账冲红，发票退给施工方（已认可），这个账务处理规范吗？
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我是建筑企业，去年九月的时候收到一份保险发票入的是工程施工科目，因为项目刚开，工程施工并没有结转成本，这个月 因为项目造价有改动，保险金额有变动，原先的已经认证的发票需要红冲之后重开，请问这个要怎么账务处理？怎么写分录？
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老师，我们是建筑劳务分包公司2020年刚创建，2020下半年施工单位一直给我们代发工资，当时我以为给我们代发的工资对方已经申报个税并入账了，所以这笔款我没有申报个税和入账，结果到年底对方要求开票时，要包含这笔款（即工资），所以这笔款我一直挂在应收账款下（其实已经作为工资发掉了），我现在该怎么处理？
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老师，我们是建筑劳务分包公司2020年创建，2020下半年施工单位一直给我们代发工资，当时我以为给我们代发的工资对方已经申报个税并入账了，所以这笔款我们公司没有申报个税和入账，结果到年底对方要求开票时，要包含这笔款（即工资），所以这笔款我一直挂在应收账款下（其实对方已经作为工资发掉了），我现在该怎么处理？
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老师，我们是建筑劳务分包公司，2020下半年施工单位一直给我们代发工资，当时以为给我们代发的工资对方已经申报个税并入账了，所以这笔款我们公司没有申报个税和入账，结果到年底对方要求开票时，要包含这笔款（即工资），所以这笔款一直挂在应收账款下（其实对方已经作为工资发掉了），我现在该怎么处理？可以放在今年3月里入账并且报税吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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好的，其中有一笔二千多的人工费我们付了款，这个让对方原路退回我们对公账户可以吗？
你好，这样处理是可以的。