莫名其妙收到征询函，说欠贵公司2万，我要怎么做

莫名其妙收到征询函，说欠贵公司2万，我要怎么做

#请问老师，我一般纳税人，建造厂房用混凝土50万，其中其他单位从我们这分走2万的混凝土，我们单位代收了2万，然后他们要我们开2万的发票，我们不可能开票，混凝土公司说开票也一次性50万开给我们公司，不愿意单独开2万的票，我收到50万，付48万，2万用代收款支付，税务上怎样处理合规？我对2万部分的进项税单独做进项转出？

好 代收款8万，后退还79000 别家公司之前欠我公司7万 现在代还了5万，自家公司还了25000元 借银行存款8万 贷其他应付款79000元 其他营业外收入1000元 退还，借其他应收款25000元 贷银行存款 请问，别家公司帮忙还的5万写分录怎么写或者说需不需要做分录

ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计甲公司2019年度财务报表。审计工作底稿中与函证相关的部分内容摘录如下:(1)A注册会计师通过甲公司提供的某被询证者的网页、用户名、登录密码等信息进行登录查询，直接确认被询证事项。(2)A注册会计师收到邮寄方式的回函，其中询证函中加盖的印章模糊，注册会计师将该印章仔细与发出询证函中的信息进行核对。(3)A注册会计师收到甲公司转交的一封同城询证函回函后进行了电话追查确认。(4)A注册会计师对甲公司一笔大额应收账款发出积极式询证函，在合理的时间未收到回函后进行电话追查，得到了甲公司客户的回答，A注册会计师认可该笔应收账款余额。(5)A注册会计师收到某商业银行回函，发现回函中特别指明“接收人不能依赖函证中的信息”，注册会计师电话联系该银行，确认了该笔银行存款的真实性。要求:针对上述第(1)至(5)项，逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当，简要说明理由。

收到子公司注销尾款10万，其中的包含子公司本期营业外收入5万，我们应该怎么入账，领导说要把这5万体现出来做资本公积，那我银行存款10万，资本公积5万，投资收益就是15万了，还是资本公积做负数，投资收益做5万？