演示账套

Q

老师好！小规模纳税人今年想注销掉，目前账面上的库存现金还有35万元挂着，都是之前从银行提取的现金，法人自用了，没有单据。请问怎样把库存现金调整为好？税务才不会查？谢谢老师！

2022-03-02 19:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-03-02 19:48

你好，学员，这个可以做盘亏出来，或者拿发票做报销账务处理

快账用户7749 追问 2022-03-02 19:52

老师你好，目前没有发票了，都是当时的货款提出来法人花了。目前挂账的话，一下子出去是不是有风险？具体怎么做比较好？盘亏怎么做？？

齐红老师解答 2022-03-02 19:56

你好，盘亏的话，是做营业外支出损失的

快账用户7749 追问 2022-03-02 20:08

那如果有之前的欠款呢？很早以前的客户开了进项发票一直挂着，现在可以一次性付掉吗？用现金付是不是会稽查到呢？主要是大额35万

齐红老师解答 2022-03-02 20:09

你好，这个就是有风险

快账用户7749 追问 2022-03-02 20:32

那做盘亏没风险是吧？具体怎么做？借营业外支出贷库存现金？附件需要有吗

齐红老师解答 2022-03-02 20:33

借营业外支出贷库存现金

齐红老师解答 2022-03-02 20:33

附件做一个盘点表，学员

快账用户7749 追问 2022-03-02 20:34

盘点表内容是什么？就是做一个库存产品的明细吗？做盘亏一下子做35万没风险吗？谢谢

齐红老师解答 2022-03-02 20:34

是的，学员，你们金额大，是有风险的，

齐红老师解答 2022-03-02 20:34

你们这个本身就是风险，不管是哪一种方式

你好，学员，这个可以做盘亏出来，或者拿发票做报销账务处理

2022-03-02

同学你好按照实际金额来做就可以账实相符就行

2022-03-02

你好！这个要补记，就要看后面这个10000，实际用什么来支付了才能补正确的分录了

2021-04-18

以前的不用管他的，后边按你的思路做就是了

2022-10-25

你好，同学，你第一第二小段的描述完全正确，针对你目前的情况，我觉得如果可以最好反结账从头重新记账，因为你这种操作是完全不合规的，有私设小金库的嫌疑。

2020-12-30

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