老师，我们是建筑公司，请下游企业小规模开了1528856.27元的票，下游企业收了我们34394.22的相关税费，请你帮忙算一下，分别扣了多少增值税及企业所得税

你好，所得税要知道利润是多少才能算增值税=1528856.27/1.01*0.01 企业所得税=利润*25%

2022-03-03

您好！你的利润率有多少？

2022-05-25

补交增值税小规模纳税人增值税通过 “应交税费 - 应交增值税” 科目核算。补记时，先通过以前年度损益调整科目来调整 2023 年的收入相关科目。假设补记收入为 10,000 元，对应的增值税为 300 元（小规模纳税人征收率 3% 为例）。借：应收账款（或银行存款等）10,300 贷：以前年度损益调整 10,000 贷：应交税费 - 应交增值税 300 实际缴纳增值税时：借：应交税费 - 应交增值税 300 贷：银行存款 300 补交附加税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等。假设城市维护建设税税率为 7%（以市区为例），教育费附加 3%，地方教育附加 2%。附加税是以增值税为计税依据的。补提附加税：城市维护建设税 = 300×7% = 21 元；教育费附加 = 300×3% = 9 元；地方教育附加 = 300×2% = 6 元。借：以前年度损益调整 36 贷：应交税费 - 应交城市维护建设税 21 贷：应交税费 - 应交教育费附加 9 贷：应交税费 - 应交地方教育附加 6 实际缴纳附加税时：借：应交税费 - 应交城市维护建设税 21 贷：银行存款 21 借：应交税费 - 应交教育费附加 9 贷：银行存款 9 借：应交税费 - 应交地方教育附加 6 贷：银行存款 6 补交企业所得税补提企业所得税：假设应补交企业所得税为 500 元。借：以前年度损益调整 500 贷：应交税费 - 应交企业所得税 500 实际缴纳企业所得税时：借：应交税费 - 应交企业所得税 500 贷：银行存款 500 结转以前年度损益调整借：以前年度损益调整（10000 - 36 - 500）9464 贷：利润分配 - 未分配利润 9464

2024-12-12

您好，报价X，列式 ( X-100)/1.13-(X-100)/1.13*13%*12%-(X%2B100)*0.03%=X*20% 计算得129.9

2024-04-22

同学你好这个要看你们的税率是多少

2022-09-19