演示账套

老师我们是一般纳税人进项有100万，销项开出发票101万，那一万是不是就是收入，也就是要交一万的增值税吗？

2022-03-03 10:17

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-03-03 10:18

你好，一般纳税人进项有100万，销项开出发票101万，这个101万你开出去的发票，就是收入，还不是销项税额

快账用户8407 追问 2022-03-03 10:20

那增值税要交多少呢，我们是百分之13的税率

齐红老师解答 2022-03-04 08:49

应交增值税=销项-进项的

你好，一般纳税人进项有100万，销项开出发票101万，这个101万你开出去的发票，就是收入，还不是销项税额

2022-03-03

你好，是的，这样就不用交增值税

2020-10-16

你好，公司一般纳税人进项票是100万，销项也是100万，增值税就不用缴纳了

2021-03-30

您好借：应交税费-应交增值税-销项税额 101 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 1 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 100 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 1 贷：应交税费-未交增值税 1

2022-08-15

你好，本月要先交税的，下个月的下月认证了才能抵扣。

2021-01-22

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