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税务局退回2021年多缴增值税，应该怎么做分录？
2022-03-03 13:20
2022-03-03 13:20
同学你好 借银行 贷应交税费增值税
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但是这样处理了后，应交税费增值税贷方余额怎么处理呢
同学你好 如果一直挂账多交，则本次直接冲回销项税额，使应交增值税科目平衡，或者冲回未交增值税，使之平衡。
处理后，应交税费—未交增值税有贷方余额，是不是直接又转以前年度损益调整
同学你好 涉及损益的才用以前年度损益调整
怎么平帐？
同学你好 直接冲减未交增值税
2021年底未交增值税借方余额8628.07，但是退增值税23110.11，所有直接冲减，未交增值税会有贷方余额
同学你好 这个月底结转了就行了
怎么结转，没懂？
借银行 贷应交税费应交增值税预缴税费 然后 预交增值税转入未交增值税 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-预交增值税 当月的销项-进项，最终也是转入未交增值税 借 应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷应交税费-未交增值税 这样达到抵消的效果。