老师，是这样的，我们公司23年11月的时候付了一笔6万5的备用金给我们同事，当时做了的是借其他应收，贷银存，12月底的时候他说能拿发票过来，就做了笔借主成本，贷其他应收，然后12月底发票没拿来，做账的同事没注意1月份就按照正常的申报了，今年1月底才拿来的，跨年了这个是不是涉及要调账？具体分录怎么写合适呢？还是什么分录都不更改，报23年年报的调增就行,

我们公司以有一个业务,在2021年,先支付了4800月出去,当时的账务处理是: 借:其他应收 4800 贷:银行 4800 在21年的时候并没有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才发现对方是2021年就开出来了,只是没及时给我们,按照正常来说,这4800我们是要入成本/费用的,但是现在2023年才取得2021的发票,请问要怎么处理?

我们公司以有一个业务,在2021年,先支付了4800月出去,当时的账务处理是: 借:其他应收 4800 贷:银行 4800 在21年的时候并没有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才发现对方是2021年就开出来了,只是没及时给我们,按照正常来说,这4800我们是要入成本/费用的,但是现在2023年才取得2021的发票,请问要怎么处理?

老师 你好 我想问问就是关于暂估成本这方面的问题 就是每个月 我们成本不够的时候 都会暂估 分录是 借 主营业务成本 贷 其他应付-暂估 如果回来票了 借 其他应付-暂估 贷 银行 但是现在已经24年了嘛 23年的暂估还有几十万 如果回票了我还是按照上面的分录做 那如果在汇算清缴前 票也没来 所谓要调增 是怎么调呢 账务上我又要怎么做呢

请问老师，我还没来这家公司时账是给代理记账做的，23年4月5月6月来了一个员工想，发工资 代理记账没有给她做工资 也没有给她申报个税，发工资被记成了其他应收去了，我才发现，要帮她转成工资，我就借：管理费用一工资，贷：应付职工薪酬一工资 借：应付职工薪酬一工资 贷：其他应收款， 我就在23年12月份补报了工资 可是那个员工不愿意 因为个税APP上会显示日期不同，我就决定去柜台变更申报，这样对么？

老师，是这样的，我们公司23年11月的时候付了一笔6万5的备用金给我们同事，当时做了的是借其他应收，贷银存，12月底的时候他说能拿发票过来，就做了笔借主成本，贷其他应收，然后12月底发票没拿来，做账的同事没注意1月份就按照正常的申报了，今年1月底才拿来的，跨年了这个是不是涉及要调账？具体分录怎么写合适呢？还是什么分录都不更改，报23年年报的调增就行,