老师你好，我咨询一下2021年一月的报表应交税费比申报系统多了97.12元，现在我应该怎么调整分录应该怎么写？
您好，应交税费的什么呢？增值税还是什么？
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老师你好，我咨询一下2021年一月的报表应交税费比申报系统多了97.12元，现在我应该怎么调整分录应该怎么写？
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老师我想咨询一下，2020年期初建账我的应交税费-应交增值税比申报表的多了90元，现在2022年我需要怎么做报表和申报表才能统一
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老师，请教下，我有两笔税，一笔是2021年应收的咨询费在2022年收的并且开票在6月，税务局要求调到2021年，调了也交了税还交了滞纳金，那我6月开票系统里的增值税申报时已交了的税申报又咋个填呢，分录又咋个写呢，谢谢
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老师，你好！小规模纳税人2021年账已结，年度汇算清缴已报。2022年1月缴了2021年4季度的增值税2000元（分录为 借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款），由于在2021年做分录时没有做分录 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税这一步，导致现在3月份的资产负债表里应交税费是负数，我应该怎么调整？
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老师您好，我在2022年收到了一笔退税287元，当时写了这样的分录，导致我的科目余额表应交所得税贷方有余额，我发给你看下，现在我应该怎么调整呢
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是的，增值税
不然我的财务报表一直比申报表多97.12元，想怎么一下这么需要怎么处理
您好，之前你是怎么做分录的
这个是从财务公司接过来的，我现在也不知道
建议你看看之前是怎么做账的，才好冲销
如果要冲销的话，跨年了，会计分录应该怎么写？找到原来的分录冲红，然后重新填写数据吗？
你好，是可以这样操作的，一定要看之前的是怎么处理