老师你好，我咨询一下2021年一月的报表应交税费比申报系统多了97.12元，现在我应该怎么调整分录应该怎么写？
您好，应交税费的什么呢？增值税还是什么？
-
Q
老师你好，我咨询一下2021年一月的报表应交税费比申报系统多了97.12元，现在我应该怎么调整分录应该怎么写？
-
Q
老师我想咨询一下，2020年期初建账我的应交税费-应交增值税比申报表的多了90元，现在2022年我需要怎么做报表和申报表才能统一
-
Q
老师，请教下，我有两笔税，一笔是2021年应收的咨询费在2022年收的并且开票在6月，税务局要求调到2021年，调了也交了税还交了滞纳金，那我6月开票系统里的增值税申报时已交了的税申报又咋个填呢，分录又咋个写呢，谢谢
-
Q
老师，你好！小规模纳税人2021年账已结，年度汇算清缴已报。2022年1月缴了2021年4季度的增值税2000元（分录为 借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款），由于在2021年做分录时没有做分录 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税这一步，导致现在3月份的资产负债表里应交税费是负数，我应该怎么调整？
-
Q
老师您好，我在2022年收到了一笔退税287元，当时写了这样的分录，导致我的科目余额表应交所得税贷方有余额，我发给你看下，现在我应该怎么调整呢
热门问答 更多>
-
【中国农业银行】尊敬的左金鑫，您尾号为4879的账户与四川新网银行股份有限公司完成代收签约/修改交易（持牌机构还款），单笔扣款限额为1000000.00元，周期扣款限额为1000000.00元，合约到期日为2035年07月13日。业务编码：2730413119。您可前往我行营业网点或通过掌上银行-代收管理模块查询、修改或解除合约。如有异议请咨询95599。退订回复TDDS#业务编码。
-
可修复产品和不可修复产品，都用废品损失科目过度，最终结转到生产成本，为什么可修复产品计入产品成本，不可修复产品不计入产品成本，
-
老师，一般纳税个体工商户经营所得二季度报税，系统自动是从2025年1月1日~6月30日，要改从2025年4月1日一6月30日？收入，成本，费用是填1-2季度累计总数，还是单独填二季度的数？
-
老师，个人5月去税局代开劳务发票给公司，公司这边代扣代缴个税，但是公司一直还没有支付劳务费给个人，个税申报是收到代开的当月申报，还是支付费用之后再申报个税呢 如果公司分几个月支付，那要怎样申报呢，
-
老师，我们是小规模，2024年的房费计提的是10000，实际上是15000，因为我们一直没有付款，对方也没有给开票，今年5月才付的款，票也是今年五月才开的，现在账怎么调整呢，
-
小规模纳税人，未加入工会，没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
-
小规模纳税人，开具了普票，确认收入确认了增值税，季度末销售额未达到30万，此增值税减免，已确认的增值税做什么会计分录转出呢
-
不懂这个题。选项C和选，选项D
-
本来需要交企业所得税，因为减以前年度亏损，所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
-
比如说一个行业增值税税负率是2.5，销售收入是100万，他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是的，增值税
不然我的财务报表一直比申报表多97.12元，想怎么一下这么需要怎么处理
您好，之前你是怎么做分录的
这个是从财务公司接过来的，我现在也不知道
建议你看看之前是怎么做账的，才好冲销
如果要冲销的话，跨年了，会计分录应该怎么写？找到原来的分录冲红，然后重新填写数据吗？
你好，是可以这样操作的，一定要看之前的是怎么处理