所属期是10月到12月的企业所得税，12月份没有计提，1月份的时候直接缴纳的，那1月份应该如何做分录

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• 为什么不是150 问号的那里看不懂

• 25年的没搞懂＋后面的那一块，看不懂

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• 老师，我们医疗行业2023年开了3税率的发票，今年让补缴10%税款，让把收入补记到2023年12月份增值税申报表，原简易计税方法2023年本月数1.5万，全年合计235万，让把简易这行填负数，未开票栏填正数13税率的235万，简易计税行填本年数负数吗？

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