老师你好，我是小规模纳税人，2020年10月签订了购货合同，10月份已开成本票，款已经从公户付了。2022年2月因合同金额有误，对方要红冲发票，我应该怎么做账呢？
你好，学员，这个红冲后期还会开发票吗
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我是洗煤厂是一般纳税人企业来到年末了，我和对方卖煤的公司签订了合同煤已经到了，我的款已打完了，但是对方说今年不能给我开发票了，得等过完年，也就是说下个月开，那么我这个月没有成本发票，我该怎样做帐呢，也就是说他的发票没到，我可以做成本吗？只根据合同可以做账吗？怎样做呢？谢谢指点。
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老师好，我们是小规模纳税人，2020年12月份开了一张发票，并且已经交了增值税和所得税，现在对方单位因为某种原因要求红冲这发票，账务跟税务方面应该怎么处理？
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老师好。想问一下公司去年10月份已经付了房租费，发票1月份房东已经开出拿给我们，但是租房合同还没有签，不能确定租房起止时间，那一月份的这笔租房费用我公司应该怎么做账呢？（去年10月付房租时是开收据做成其他应收款）
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老师您好，请教一个问题，我们公司2020年11月和12月是小规模纳税人，购进货物发票未回，当月已经销售完，也按销售额交了税。但不知道怎么入库和结转成本？2021年2月份发票可能才开得回来，如果对方开了发票回来，我又应该如何做账？从2021年1月份我们公司已经变成了一般纳税人。麻烦老师指点一下！
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你好，老师。我想问下，我们有个租赁合同，签订是今年一整年的，现在还有3月份到6月份四个月的发票还没开，是开3个点的。然后我们是4月份从小规模正式更改为一般纳税人，现在对方要求我们按合同来，开3个点的发票给他，但是我们现在已经是一般纳税人了，开不了3了吧？？？？还是说3月份的票可以开3个点给他，4-6月的开13个点了
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开不了红字发票怎么操作？
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麻烦发一下专题课的讲义资料
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老师，收到了一张电子银行承兑汇票，然后背书转让给供应商了，也做了账务处理，可是怎么附原始凭证呢？银行收付款有电子回单，这个票据打不了回单呀
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后期还要开的
这样的话，本期只需要做进项税额转出即可的
我是小规模纳税人
小规模没有影响的，学员
之前没有做过进项
小规模不用做进项税的，不能抵扣
2020年的账，跨年了，影响企业所得税，需要调账吗？
你好，学员，这个不需要调账的
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利