老师你好，我是小规模纳税人，2020年10月签订了购货合同，10月份已开成本票，款已经从公户付了。2022年2月因合同金额有误，对方要红冲发票，我应该怎么做账呢？
你好，学员，这个红冲后期还会开发票吗
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老师你好，我是小规模纳税人，2020年10月签订了购货合同，10月份已开成本票，款已经从公户付了。2022年2月因合同金额有误，对方要红冲发票，我应该怎么做账呢？
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老师，你好，我是优路的学员，我想咨询你一个事情，我们是小规模纳税人，上个月开出了一张一个点的增值税专票，但是减免政策4.1号前就没有了，开出去的发票对方公司也已经做账了，但是我们签的合同是三月份签的，这个要怎么办？
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你好老师，我签了一个运维合同，期限是一年（2022年11月-2023年10月），小规模纳税人，发票已开，款项已收，我的收入和成本应该怎么确认呢？
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老师好！异地项目合同金额300万，一月份开始施工，业务实质是项目已经私下包给A公司，私下合同约定A公司提供成本发票。我们公司一月份给甲方开票10万，2月做了异地预缴税费。3月做个税全额全员明细申报。想问老师：1、工资怎么走账？2、申报个税的人员放几个合适？3、工资发多少合适？是否需要零申报？
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会计小白一名，想请教三个问题，一、服务业行业去年根据签的合同暂估了成本，今年收到发票，怎么做账？二、去年个人在税务局代开提供的成本票，未付款，但去年已做账，今年发现成本票有错误，今年重新以公司的名义开来了，这个要怎么做账呢？三、去年给业务单位开普票请款，事先不知道对方付不了款，但是对方已经明确说明资金原因今年可能都付不了这笔款，因为我们是小规模，老板不想占开票额，所以想开负数，这个该怎么做账？
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1年期和2年期的合同的话有啥区别不
粤公网安备 44030002003870号
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后期还要开的
这样的话，本期只需要做进项税额转出即可的
我是小规模纳税人
小规模没有影响的，学员
之前没有做过进项
小规模不用做进项税的，不能抵扣
2020年的账，跨年了，影响企业所得税，需要调账吗？
你好，学员，这个不需要调账的
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利