老师你好，我是小规模纳税人，2020年10月签订了购货合同，10月份已开成本票，款已经从公户付了。2022年2月因合同金额有误，对方要红冲发票，我应该怎么做账呢？
你好，学员，这个红冲后期还会开发票吗
-
Q
老师你好，我是小规模纳税人，2020年10月签订了购货合同，10月份已开成本票，款已经从公户付了。2022年2月因合同金额有误，对方要红冲发票，我应该怎么做账呢？
-
Q
老师，你好，我是优路的学员，我想咨询你一个事情，我们是小规模纳税人，上个月开出了一张一个点的增值税专票，但是减免政策4.1号前就没有了，开出去的发票对方公司也已经做账了，但是我们签的合同是三月份签的，这个要怎么办？
-
Q
你好老师，我签了一个运维合同，期限是一年（2022年11月-2023年10月），小规模纳税人，发票已开，款项已收，我的收入和成本应该怎么确认呢？
-
Q
老师好！异地项目合同金额300万，一月份开始施工，业务实质是项目已经私下包给A公司，私下合同约定A公司提供成本发票。我们公司一月份给甲方开票10万，2月做了异地预缴税费。3月做个税全额全员明细申报。想问老师：1、工资怎么走账？2、申报个税的人员放几个合适？3、工资发多少合适？是否需要零申报？
-
Q
会计小白一名，想请教三个问题，一、服务业行业去年根据签的合同暂估了成本，今年收到发票，怎么做账？二、去年个人在税务局代开提供的成本票，未付款，但去年已做账，今年发现成本票有错误，今年重新以公司的名义开来了，这个要怎么做账呢？三、去年给业务单位开普票请款，事先不知道对方付不了款，但是对方已经明确说明资金原因今年可能都付不了这笔款，因为我们是小规模，老板不想占开票额，所以想开负数，这个该怎么做账？
热门问答 更多>
-
老师收到银行利息发票怎么做分录
-
老师，请问公司向镇上的学生捐赠助学金，2025年汇算清缴填在第五栏的捐赠支出吗？
-
老师，发放工资是必须要走批量代发吗？
-
老师您好，现在还有营业税吗，有哪些营业税？
-
老师您好，小规模纳税人开具房屋出租发票税率是多少
-
电子口岸与国际贸易单一窗口，有什么不一样
-
公户里转的备用金一般谁保管？
-
公司帮甲方运营店铺卖产品，找其他公司拍摄发布店铺产品视频宣传发生的费用计入哪个科目怎么做账
-
老师 我想要把采购的材料过一下应付账款，付款材料和入库单应该怎么附后
-
税务申报自检结果查询显示：年度企业所得税申报“税金及附加”与可税前扣除税费数比对不符（原因是账上12月计提的差异），可以不用管这个自查不符的结果吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
后期还要开的
这样的话，本期只需要做进项税额转出即可的
我是小规模纳税人
小规模没有影响的，学员
之前没有做过进项
小规模不用做进项税的，不能抵扣
2020年的账，跨年了，影响企业所得税，需要调账吗？
你好，学员，这个不需要调账的
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利