老师好，问一下，2021.12月有资产负债表，如果，2022.01月没有发生任何业务，是不是1月资产负债表的期初是2021.12月的期末余额？2022.01月的期末余额都是0，对吗？ 还有利润表都是0，那1月的资产负债表的未分配利润金额怎么处理？

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• 老师，26年缴纳的以前年度社保，涉及的滞纳金直接记入缴纳的年度吗？那涉及的滞纳金部分汇算时在哪一年调

• 朴老师在吗，问一下。

• 盖房子 用的沙 混凝土之类的 做什么科目？ 在建工程吗？ 最后房子盖起来了 要做什么科目？ 资产怎么处理？

• 老师，所得税汇缴的时候25年已经出售的机器设备还要填在资产原值里面吗

• 老师，研发费用有管理人员的工资要调出多少啊，汇缴的时候怎么填写啊

• 老师，现在申报25年汇算清缴，25年5月工资没计提，但是直接在25.6月支付工资了。支付分录为: 借:应付职工薪酬 2万 贷:其他应收款-法人 2万 那这2万，在A105050职工薪酬支出表中，需要填在工资薪金支出的 账载金额？还是实际发生额？还是税收金额？

• 老师，销售出库单是附在发票后边，还是附在销售成本凭证后边？

• 税金及附加允许税前扣除多少？

• 老师，母公司的种羊已实务注资给子公司，需要缴纳增值税吗？为什么

• 老师，我们外帐接回来，其固定资产与实际不符，很多费用化了，我现增加进去，差额冲减费用，这样税务有风险吗