如果要对成本进行系统的分析，我可以从哪些方面入手，我公司这边，按照实际成本核算出来的毛利率，老板觉得高得没办法接受。我都不知道要怎么解释才能让他心服口服，他总觉得自己的公司没那么能赚钱

老师我即将去建筑公司，新成立的，有关增值税问题请教一下，咨询别的建筑公司，他们说每个月控制税负率2-3%左右，来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解，建筑行业这块，咨询另一个公司，他们说分包方给了发票就入成本，有的时候这个月不用交税，进项多，就留底，等到那个月收入超过了，就缴纳？我原来同事说得每个月均衡着来，我要不税务局顶上了，查账不好了。我都不知道听谁的了，没有实际账可以借鉴，老师我们地处山东！这种情况我该怎么办？ 还有我入成本科目的时候，按照新的会计准则？入什么科目！工程施工是不是老科目了，还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗？还是按照同事说的留着均衡一下成本，每个月需要认证啊？还是按照一定完工百分比来确定成本？还是有了进项发票就入账认证，然后留底啊？那个不知道听谁的，写个公司新的，我也没有注意了，不太会弄？ 老师这方面的实操吗？我看好几个实操您给我推荐下！那个际用的到的！ 建筑行业控制税负率吗? 老师！如果预收了一笔建设单位给的款，用不用预交税金啊！如果不用怎么入账，如果用的话，税务申报我填到什么哪个位置啊？ 就是先预付给一部分，我们建筑方如果开票给建设单位？

老师，你好，我现在这家公司是家小公司，共三家公司，并且几个公司都没有分清，啥都混一起，什么库存，销售，采购，银行账，全都是表格自己手工记录，外账是请的兼职会计。现在老板想知道整三家公司是盈利还是亏损，这个我觉得计算起来非常困难，所以我建议买个金蝶做内账，但是老板现在就是让我捋一下，因为我也是小白我想如果真要用金蝶做内账的话，各方面应该怎么去了解去做，还有那些库存，是不是都要录入到金蝶，需要补录以前哪些的，总得来说，我现在很懵逼，所以希望老师能够很详细的解答一下我这个问题，谢谢，主要是，买金蝶后怎么做，能详细给出老板想要的盈利亏损？

老师，刚入职一家建筑公司，主要业务是自己的资质让别人挂靠，之前的财务做账太乱，因为我自己也没有从事过这个行业所以也不懂她们做的到底对不对，麻烦老师解答下以下问题：1.图一图二是十二月坐的一个分录，说是给没有签订合同（就不签合同）的客户买了一个机器，九月开的发票，但是12月才收到票，然后在12月做的账，但是8月走私户给了3000，9月公户转了12000，我问为什么计入管理费用其他，之前财务说给不签合同的客户买的，不能入固定资产，而且固定资产也可以一次性计入费用，入固定资产还要计提折旧，没有必要，更何况所得税这部分管理费用的限额一直没有超过所以就计入到管理费用，我就是觉得这么做肯定不对，但我也不知道怎么调做到哪里麻烦老师指点下。问题二，图三以 她们的账务我看进项票直接就计入到主营业务成本了，不管是材料还是劳务公司的人工费等，原料不入库，成本票来了就直接计入主营业务成本，这么做我总感觉就不对，但挂靠业务这部分，被挂靠方怎么做账啊，麻烦老师解答下，谢谢

如果要对成本进行系统的分析，我可以从哪些方面入手，我公司这边，按照实际成本核算出来的毛利率，老板觉得高得没办法接受。我都不知道要怎么解释才能让他心服口服，他总觉得自己的公司没那么能赚钱

老师，我们是一家建筑施工单位。假如本月开了100万的发票，真实的业务确实是发生了90万的成本支出。但这90万里面，只有60万是本月要支付出去的，还有30万约定等到工程结束时再统一支付。那么这30万该不该当月就开票，我们入账，做应付账款。站在财务的角度，这笔30万是应该开票入账的。但站在老板的角度，他觉得这30万入账了，就形成负债了。觉得会面临被讨债的风险。还有最主要的一个顾虑是，我们一般都是开承兑汇票支付的。自己去开承兑汇票，银行对发票日期有要求（不能超过3个月）。如果发票提前开具并挂账，那么到真正要付款的 时候就没办法去做承兑汇票了。但假如这30万不让开票，那么有可能当月的进项就会面临不足。针对这些实际情况，请问是不是有更好的方法可以平衡？