你好; 把你们计件工资 和你的 2400分别去报个税哈; 次年才会汇总来报的

老师,你好,我公司是小规模纳税人,我上一个会计再做账的时候购进对方开得有普票,他把税和成本分开写了,到月底结转的时候系统自动就抵扣了进项,没有抵扣完的被结转到营业外收入—税收优惠里面了,之前做账的软件也被她带走了,我现在是自己重新用一个软件做账,现在的情况是我们这个季度要缴纳800多的增值税,然而账面上没有计提 报税的时候资产负责表上应交税费为零,但是又缴了税,请问现在应该怎么办,我现在做缴费回单的账也不知道怎么做
老师,想请教一下,软件代理公司,一般纳税人,签了一个3年期限的技术开发合同,合同期间是2021.4.1-2024.3.31,金额30万元,付款条件为分三年每年支付10万元,第一年支付条件为签订合同7日内支付3万元,机器配试成功支付4万,验收成功支付3万,第二年和第三年都是验收支付半年和一年之内分别支付5万元,即T+6、T+13支付5万元。我在4月份开具了10万元的专票,内容为:技术开发。请问怎么做账务处理啊?收入确认是采用时期法吗?因为在第一年验收的时候基础功能就可以使用了,第二年和第三年继续进行二期或者三期开发是因为客户还有其他的功能需要增加,继续开发的。
老师你好,我们厂有个员工在两个公司上班,第一公司拿2400元,第二公司是计件制,有时能拿6千或7千不等,请问到年终合并收入缴纳个税,怎么合并交税呀?急急
公司成立及员工情况:公司是6月份成立,所有员工之前是在另一家公司代管,9月份转入新成立公司,有几个问题麻烦老师帮忙理顺: 1:工资发放情况:10月发放9月份工资,那我申报个税是否是11月份申报10月份发放的9月份工资? 2:9月份开始,我们就是自己缴纳社保了,等于是9月份工资未发放,但是五险一金已交,那我现在在申报9月份个税的时候,是不是收入和扣除都填0? 3:特殊原因,一员工6-8月份工资在9月份一并发放2.7万元且未缴纳五险一金,但是在发放的时候并未扣除个税,那我现在在申报9月份个税的时候,是不是收入填2.7,扣除填0,先缴纳个税,然后这个个税金额在10月份发放9月份工资的时候扣除,这样操作是否合规? 4:上述同事,在申报个税的时候,扣除的累计费用是20000,这样是对的是吧?
你好,有河南的老师嘛?最近找到一工作,这个厂是做塑料制品制造和销售,公司的前两年的收入都转入了老板的私户,所以前两年在税务局报送的财务报表上收入都是零。这个老板他有一个建筑公司,收入也是转入了私户,反正是比较乱,这个公司我还没去上班。我现在有几个问题想请教下,一,这个老板打算今年从银行贷款,但是贷款的话,肯定是要看财务报表近3年收入,我们之前财务报表上的收入都是零,然后公户上的银行流水收入也没有,还能把前两年的收入做到今年嘛?二,之前公司收入都转到老板私户,我知道这个有风险,我们要不要主动补税,这种被税务查的风险大嘛?三,请老师帮我拿个主意,我好纠结是否到这公司上班,能不能帮我分析下我的风险。
老师,你好,开票明细是技术服务费的就要报技术合同的印花税吗
你好,老师。我想问一下小规模纳税人增值税减免的,做账是正常做收入,然后销项税转出入营业外收入吗?那利润表也填营业外收入吗?因为营业外收入主要指的与企业日常经营无关的收入,感觉这个增值税减免跟经营有关啊。还是说直接按含税额入收入。
老师,3月份有一笔账户验证费0.12元当时做凭证不小心输成了营业外支出,现在发现系统自动生成的报表跟科目余额表差0.12元。这个怎么办。12月刚看到利润表累计数差这个0.12,原来凭证冲红也还是这样,有点懵圈了
老师,申报财务报表-利润表出现!是怎么回事
老师,处置固定资产怎么做账,收益大于残值,民间非营利组织
老师,我们单位税费种认定信息中没有印花税买卖合同,只有营业账簿的,是不是买卖合同不用交印花税
老师,张三个人以财务投资人身份,投资上市公司破产重整业务,打款5万到A公司,由A公司代持,股票解禁卖出后退回8万到A公司,那么A公司要把张三的本金和收益退给张三,那么A公司需要帮张三申报个人所得税,需要交多少个税,这个个人所得税按多少税率开交。
老师,您好,生产企业出口收汇金额小于报关单金额怎么办
为了收回长期未收回的货款,现在给对方一定的优惠,对方付优惠后的货款。这种债权减免要注意什么?
我报企业所得税填的应付职工薪酬,系统提示比申报个人所得税大,核实是否未报个人所得税,我查了下,2024年12月份的工资是在2025年1月份计提的入账的,账上比2025年申报金额多,24年12月份工资是245年12月份申报了,但是前面的人没有计提,在1月份计提,这个我怎么办呀,系统这个提示有影响吗
老师,我就是不懂,次年怎么汇总过来报税呀?老师,能举个例子好么?急急
你好; 次年汇算; 自己 员工下载个税APP在手机上面去做; https://baijiahao.baidu.com/s?id=1694292461081477695%26wfr=spider%26for=pc看流程 ;你们去年没有做过汇算吗
老师,年终汇算清缴是不是个人所得税汇算清缴么?
你好; 就是你个人综合所得汇算的 ;
老师,就是指现在退税个人所得税汇算清缴么?
你好; 是的。 就是 3月 -6月做的个人综合所得汇算的; 手机都可以操作的
老师,我之前不懂,一直以为是12月份缴纳个人所得税?
你好; 不是的; 个人综合所得 是19年开始的 ; 你 之前以为是12月个税是啥情况。 你 估计是理解错误了
老师,听了解释,我知道了,个人所得税汇算清缴,每年是3月1号到6月30号汇算清缴时间。
你好;是的。 就是你的综合所得哈
好的,谢谢老师耐心回复!
没事的; 帮到你就好 ;满意请给予评价