根据供应商提供的对账单，应付账款暂估数（未开票已收货）和应付账款已开票金额跟账面数都对不上，这种情况怎么下手，该如何对账和找差异及原因？

根据供应商提供的对账单，应付账款暂估数（未开票已收货）和应付账款已开票金额跟账面数都对不上，这种情况怎么下手，该如何对账和找差异及原因？

就是我们和供应商对账，我们应付账款有暂估和实际两个科目，要分开跟供应商对账，就是针对应付暂估这个余额，如果是贷方，就是已入库未开票，针对已入库未开票的这个金额，怎么跟供应商对账呢？他们是要把发货的数据找出来和我们的入库来核对吗？

公司内账，前期应收应付都是对完账就入了账，没有做税金那部分，现在进销税都是单独做的， 问题1：请问我要怎么做才能在账上体现每个月开票产生的进销项税金，分录怎么做？ 问题2：前期入货款分录是 借原材料， 贷应付账款 问题2：我司这种货款跟税金分开录的情况，税金是不是不合适做到应付账款里面了，因为前面应付账款已经含税了。

老师，我企业和供应商之间的货品出现质量问题，现在需要向供应商索要赔款，后来经过双方协议，决定在供应商的货款中冲销这部分赔款。 假设我企业当月对账是10万元，数量100吨吧，都是假设数据。供应商需要赔款是3万元。我现在就出现了一个问题，供应商给我开票是怎么开呢？ 第一种情况，数量100吨，金额7万元，那就是降低了单价。 第二种情况，数量100吨，金额10万元，最后付款我企业只会支付7万元。 两种情况，我不知选择哪一种才是对的？还是说两种都可以？请老师详细点解释！

老师，我企业和供应商之间的货品出现质量问题，现在需要向供应商索要赔款，后来经过双方协议，决定在供应商的货款中冲销这部分赔款。 假设我企业当月对账是10万元，数量100吨吧，都是假设数据。供应商需要赔款是3万元。我现在就出现了一个问题，供应商给我开票是怎么开呢？ 第一种情况，数量100吨，金额7万元，那就是降低了单价。 第二种情况，数量100吨，金额10万元，最后付款我企业只会支付7万元。 两种情况，我不知选择哪一种才是对的？还是说两种都可以？请老师详细点解释！