具体的是什么业务,进项转出看一下他在哪一个蓝色里面填写的。 这个进项转出,如果之前的进项已经抵扣了,做了加急扣除。 进项*10%-进项转出*10% 最后的加计扣除是这么做的。
生活服务行业,增值税进项加记递减,当月还有进项税额转出,那么加计抵减的计算基数,要不要减去进项税额转出的部分?
请问,增值税加计抵减的税额,如果有进项税转出,抵减税额的表应该填进项税额的10%,然后调减额填进项税额转出部分单位加计?还是直接填减去进项税额转出部分的加计数?
请问一下 已认证的进项税额 转出后怎么做分录 转出后 需要缴的增值税和附加税怎么计提
增值税申报表附表四一般项目加计抵减额计算,系统自动填数据4405.04元,但是本期增值税进项税额是3260.53元。适用15%加计抵减。这个是怎么算的?
请教一下,报税系统里增值税税额比销项减进项多一分怎么处理
老师,这个合同开票开啥内容
老师,结转11月损益是359.5,利润接转变成了719?
请问公司类别是什么?
提问老师好,我们公司是直播传媒公司,购买电脑直接进成本啦,税务管理员说超过两千应该进固定资产,属于500万元以下可以一次性扣除,但是第二年需要纳税调增,会计准则对固定资产有界定么?
老师,我们公司有有个人借给公司100万,现在公司一时还不出这100万,老板娘要来查账老板不想让他知道公司问这个人借了100万这个事情请问用什么科目可以把它转换掉
老师,年审2024年工商年报,2025年补缴2024年7月-12月养老部份要不要加上去!
增值税晚一天交需要缴纳多少的滞纳金
老师,1月份有销售,计提增值税,跟附加税,怎么做分录
请问公司信用编码是什么?
一般纳税人,开清包工3个点的票,已经跨省,需要一样做跨区域事项报告?
那老师,这么说的话,知道加计扣除就可以推出进项转出了
这个不一定,你的进项转出需要看你申报表二里面的。
老师,是这样的,我们公司属于教育行业,用的是简易计税3%个点,这次税务局打电话给我们,让我们去办理加计扣除,我们公司到2021年12月留抵税额有17万,税务局说我们的进项税有一部份是满足加计扣除的,那是不是不满足的那部分都需要进行进账转出?
你好,对的是的,那你也知道简易计税对应的进项有哪些吗?如果分不出来的话,需要自己计算 一般纳税人兼营免税项目或者非增值税应税劳务而无法划分不得抵扣的进项税额的,按下列公式计算不得抵扣的进项税额: 不得抵扣的进项税额=当月无法划分的全部进项税额×当月免税项目销售额、非增值税应税劳务营业额合计÷当月全部销售额、营业额合计