老师，我们是汽车维修公司，收到的场地费租金 怎么做分录吖？ 直接借管理费用 办公费 贷方其他应付款 这样可以嘛？还是要先计提 咋做，还是需要怎么做
你好 借 主营成本 贷银行 每个月做这样分录
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老师，我们是汽车维修公司，收到的场地费租金 怎么做分录吖？ 直接借管理费用 办公费 贷方其他应付款 这样可以嘛？还是要先计提 咋做，还是需要怎么做
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会计小白请教老师小规模企业公司，没有库存现金，所有费用支出老板都是用微信直接支付的，我写会计分录，是需要先写: 借 现金 贷 其他应付款-xx总 再写 借 管理费用 贷 现金 这样吗？？ 还是可以直接写: 借 管理费用 贷 其他应付款-xx总
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老师，我新到一个公司，一般纳税人，以前暂估了办公费几十万，分录是：借：管理费用-办公费 贷：应付账款-暂估入库，这样做可以吗？我需要怎么办？
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公司账户转钱到出纳卡上，出纳作为公司报销的备用金可以吗？做账可以直接记为 借：现金，贷：银行存款吗，或者还是需要记为借款？借：其他应收款-出纳，贷：银行存款，但是现金报销给员工怎么做账呢？是借：管理费用，贷：其他应收款-出纳还是 借：管理费用，贷：现金
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老师你好，我想问一下就是公司租用的这个法人的车，嗯，就是坏了就是维修，然后产生了一定的费用，然后分录这样做行吗？借管理费用，维修费带库存，现金可以吗？然后他这个维修费有发票，嗯，然后维修方还给我们公司开了一张现金收据，我直接做借管理费用，维修费带库存，现金可以吗？
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你好老师苍溪有会计培训班没？
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内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗，比如我勾选5月进项，5月已经开出销项发票了，但进项还没开进来，这种情况没办法做到当月对应
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你好老师，我们是外贸企业，2月出口的，增值税2月已经申报了，那出口退税进项什么时候勾选，是不是什么时候退税什么时候勾选？勾选的时候必须每项货物一一对应吗
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老师好，我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去，怎么处理
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成本法转权益法，为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
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你好老师，我不懂出口报税，新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万，季度委托出口收入也是这个数，但他们没开这个数据的发票，他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的，从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
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还没有对公户。直接借主营业务成本，贷其他应付款法人？？不需要做费用吖？这个为啥能直接做成本吖
你好 你好 服务业这个费用可以记在成本里的
那不用计提，也不做费用，我直接做成本了哦。
不好了，老师，我突然想起去年没有开发票，2021年，是现在3月才申请发票的，但是房租的都是去年的发票，去年的费用，直接做成本？
你好 去年租金记在成本里 后面回来发票就行
不是，是去年就没有银行，发票也是去年的日期 也是去年的发票，去年没有收入。
要是房租我直接做成本，那就是没有收入，成本一堆了
没有收入时，记管理费用。租赁费计管理费用。
管理费用 二级科目租赁费？
明细科目和一级科目都正确。
好的，谢谢老师
不客气，祝工作愉快。不客气，祝工作愉快。